Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Mária Civáňová Základná škola, Školská 185/1, Výčapy - Opatovce ZŠ Výčapy - Opatovce ZŠ Výčapy-Opatovce	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	4467001053	záloha plyn 05/11	269,00	s DPH	05.05.2011	RWE Gas Slovensko				25.03.2015
	Faktúra	1112203458	tlačivá	126,41	s DPH	05.05.2011	SEVT				25.03.2015
	Faktúra	11030	materiál	116,91	s DPH	03.05.2011	FARBY LAKY Minizelezoviny				25.03.2015
	Faktúra	2011059	Tabuľa	45,00	s DPH	26.04.2011	Muchotlač- Foto				25.03.2015
	Faktúra	20110305	Projekt Deutsch	50,31	s DPH	26.04.2011	Sugarbooks				25.03.2015
	Faktúra	21107814	Poradca riad.školy	36,48	s DPH	19.04.2011	Raabe s.r.o.				25.03.2015
	Faktúra	7180423484	el.energia 04/11	236,03	s DPH	11.04.2011	Zapadosloven. energetika				25.03.2015
	Faktúra	4460001111	záloha plyn 04/11	763,00	s DPH	11.04.2011	RWE Gas Slovensko				25.03.2015
	Faktúra	11026	materiál	144,43	s DPH	04.04.2011	FARBY LAKY Minizelezoviny				25.03.2015
	Faktúra	2011003	čistiace prostr.	144,53	s DPH	26.03.2011	Jaroslav stuchlík Nitran				25.03.2015
	Faktúra	21106518	Škol.vzdelávacie programy	36,86	s DPH	26.03.2011	Raabe s.r.o.				25.03.2015
	Faktúra	20110203	toner	140,40	s DPH	24.03.2011	Jan Blaho Prima-servis				25.03.2015
	Faktúra	21105871	profesij.rozvoj zam.školy	34,74	s DPH	17.03.2011	Raabe s.r.o.				25.03.2015
	Faktúra	21105333	Vzdelávanie detí s poruchami uč.	37,86	s DPH	11.03.2011	Raabe s.r.o.				25.03.2015
	Faktúra	7220348223	el.energia 03/11	241,46	s DPH	09.03.2011	Zapadosloven. energetika				25.03.2015
	Faktúra	11017	čistiace prostr.	118,28	s DPH	07.03.2011	FARBY LAKY Minizelezoviny				25.03.2015
	Faktúra	4494001204	záloha plyn 03/11	1 883,00	s DPH	04.03.2011	RWE Gas Slovensko				25.03.2015
	Faktúra	21104278	Výchovný program v praxi	37,59	s DPH	01.03.2011	Raabe s.r.o.				25.03.2015
	Faktúra	116523	slávik 2011	4,00	s DPH	24.02.2011	Ares spol s.r.o.				25.03.2015
	Faktúra	20110123	tlačiareň a tonery	369,36	s DPH	24.02.2011	Jan Blaho Prima-servis				25.03.2015

<< | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3581-3600/3618