Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Mária Civáňová Základná škola, Školská 185/1, Výčapy - Opatovce ZŠ Výčapy - Opatovce ZŠ Výčapy-Opatovce	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	14883265	predpl. časopisu Škola	22,00	s DPH	22.01.2014	JurisDAT				25.03.2015
	Faktúra	2019000	materiál	287,95	s DPH	07.02.2019	Miko Technik s.r.o.				10.05.2019
	Faktúra	201901016	preprava žiakov LV	532,00	s DPH	20.01.2019	Nitrabus				10.05.2019
	Faktúra	1901	činnosť Ski School Bernardýn	570,00	s DPH	20.01.2019	Robert Krenek				10.05.2019
	Faktúra	20190001	ubytovanieLV	1 748,00	s DPH	20.01.2019	RG 4 spol.s.r.o.				10.05.2019
	Faktúra	8225647434	telefón v alarme	0,52	s DPH	01.02.2019	T-Com				10.05.2019
	Faktúra	1192200801	tlačivá	67,20	s DPH	07.02.2019	SEVT				10.05.2019
	Faktúra	19402899	Plechová policová skriňa	301,20	s DPH	07.02.2019	B2B Partner sr.o.				10.05.2019
	Faktúra	22019	stravné 01/19	747,60	s DPH	07.02.2019	Materska skola				10.05.2019
	Faktúra	2911026505	vyúčtovanie le.energie 01/19	2,31	s DPH	07.02.2019	Slovakia energy				10.05.2019
	Faktúra	2019010100	správcovský poplatok	60,00	s DPH	16.01.2019	TiDo s.r.o				10.05.2019
	Faktúra	1019021183	výkon zodpovednej osoby 02/19	38,40	s DPH	07.02.2019	Osobnýudaj.sk				10.05.2019
	Faktúra	8648466395	záloha plyn 02/19	561,00	s DPH	07.02.2019	Sl. plynarensky priemysel				10.05.2019
	Faktúra	8226080559	telefónne poplatky	19,99	s DPH	15.02.2019	T-Com				10.05.2019
	Faktúra	8960003730	vodné 01/19	41,48	s DPH	15.02.2019	ZVAK				10.05.2019
	Faktúra	20190201	dvere biele plné	78,00	s DPH	20.02.2019	Stav - Real				10.05.2019
	Faktúra	20190054	tonery	379,32	s DPH	01.03.2019	Preko				10.05.2019
	Faktúra	886117684	smetné kontajnery	75,01	s DPH	04.03.2019	Maxeuro.sk				10.05.2019
	Faktúra	18193802	slavik 2019	6,00	s DPH	20.01.2019	Ares spol s.r.o.				10.05.2019
	Faktúra	1900300019	biele magnetické tabule	232,00	s DPH	16.01.2019	Gotana s.r.o.				10.05.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3560