Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 14883265 predpl. časopisu Škola 22,00 s DPH 22.01.2014 JurisDAT 25.03.2015
    Faktúra 202022 Stravné za 11/2022 1 412,20 s DPH 01.12.2022 Materska skola 23.01.2023
    Objednávka OBJ22091 Spotrebný materiál 103,20 s DPH 19.10.2022 Adlerr s.r.o Mgr. Mária Civáňová 22.11.2022
    Objednávka OBJ22092 Učebnice 2. st. 379,20 s DPH 21.10.2022 preskoly.sk s.r.o. Mgr. Mária Civáňová 22.11.2022
    Objednávka OBJ22093 Kontrola bezpečnosti náradia 153,00 s DPH 02.11.2022 Ekotec spol. s.r.o. Mgr. Mária Civáňová 22.11.2022
    Objednávka OBJ22094 Spotrebný materiál 164,77 s DPH 02.11.2022 MIKO Technik s.r.o. Mgr. Mária Civáňová 22.11.2022
    Faktúra 1012273585 El. energia - záloha za 11/2022 161,68 s DPH 04.11.2022 Magna E.A. s.r.o. 23.01.2023
    Faktúra 8659402106 Plyn za 11/2022 1 905,00 s DPH 04.11.2022 Sl. plynarensky priemysel 23.01.2023
    Faktúra 8316508933 Telefón za 10/2022 30,79 s DPH 04.11.2022 T-Com 23.01.2023
    Faktúra 0462022 Čistenie a kontrola komínov 48,00 s DPH 04.11.2022 Peter Šulan Kominár 23.01.2023
    Faktúra 8261102653 Voda za 10/2022 70,10 s DPH 11.11.2022 ZVAK 23.01.2023
    Faktúra 1052263837 Vyúčtovanie el. energie za 10/2022 112,99 s DPH 11.11.2022 Magna E.A. s.r.o. 23.01.2023
    Faktúra 223004 Učebnice 2. st. 38,72 s DPH 14.11.2022 Richard Šrobár Littera 23.01.2023
    Faktúra 2211952619 Doména - predĺženie 14,75 s DPH 15.11.2022 Exo technologies 23.01.2023
    Faktúra 8317215413 Alarm v telefóne za 11/22 0,49 s DPH 25.11.2022 T-Com 23.01.2023
    Faktúra 1137813 Ovocie + šťava s DPH 30.11.2022 BFL s.r.o. 23.01.2023
    Faktúra 1022121105 Výkon zodpovednej osoby za 12/22 38,40 s DPH 01.12.2022 Osobnýudaj.sk 23.01.2023
    Objednávka OBJ22089 Spotrebný materiál 248,05 s DPH 07.10.2022 MIKO Technik s.r.o. Mgr. Mária Civáňová 22.11.2022
    Faktúra 2022137 Spotrebný materiál 43,55 s DPH 02.12.2022 MIKO Technik s.r.o. 23.01.2023
    Faktúra 1012281526 Záloha el. energia za 12/2022 161,68 s DPH 02.12.2022 Magna E.A. s.r.o. 23.01.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4463

    • Prihlásenie