Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Mária Civáňová Základná škola, Školská 185/1, Výčapy - Opatovce ZŠ Výčapy - Opatovce ZŠ Výčapy-Opatovce	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	4447034620	záloha plyn 08/14	241,00	s DPH	01.01.1970	RWE Gas Slovensko				25.03.2015
	Faktúra	21412595	Personálne riadenie	42,40	s DPH	01.01.1970	Raabe				25.03.2015
	Faktúra	21409214	Regionálne školstvo a právo	44,80	s DPH	01.01.1970	Raabe				25.03.2015
	Faktúra	7408594811	telefónne poplatky	32,26	s DPH	18.09.2004	T-Com				25.03.2015
	Faktúra	20140323	tonery	283,92	s DPH	06.11.2004	HS Comp Ing. Milan Šedivý				25.03.2015
	Faktúra	742022011	čo má vedieť mzdová účtovníčka	48,00	s DPH	07.01.2011	Ajfa-Avis				25.03.2015
	Faktúra	3312011	PO a BOZP 4.Q	85,00	s DPH	09.01.2011	Mgr. Ivan Mihalik				25.03.2015
	Faktúra	4480000355	plyn 01/11	2 938,00	s DPH	10.01.2011	RWE Gas Slovensko				25.03.2015
	Faktúra	20110001	toner	272,16	s DPH	12.01.2011	Jan Blaho Prima-servis				25.03.2015
	Faktúra	7240268416	el.energia 01/11	241,32	s DPH	20.01.2011	Zapadosloven. energetika				25.03.2015
	Faktúra	11113265	Predplatné časopisu Škola	20,00	s DPH	03.02.2011	JurisDAT				25.03.2015
	Faktúra	11004	materiál	103,42	s DPH	03.02.2011	FARBY LAKY Minizelezoviny				25.03.2015
	Faktúra	226000694	vodné 01/11	144,00	s DPH	07.02.2011	ZVAK				25.03.2015
	Faktúra	4440000474	plyn 02/11	2 401,00	s DPH	08.02.2011	RWE Gas Slovensko				25.03.2015
	Faktúra	7190383561	el.energia 02/11	225,13	s DPH	10.02.2011	Zapadosloven. energetika				25.03.2015
	Faktúra	1001100	ringo krúžok	9,90	s DPH	10.02.2011	Mgr. Ľubomír Čarnoký				25.03.2015
	Faktúra	110038	Učebnica Autoškola pre deti	76,50	s DPH	14.02.2011	AZ media				25.03.2015
	Faktúra	21101456	Poradca riad.školy	36,19	s DPH	16.02.2011	Raabe s.r.o.				25.03.2015
	Faktúra	20110123	tlačiareň a tonery	369,36	s DPH	24.02.2011	Jan Blaho Prima-servis				25.03.2015
	Faktúra	116523	slávik 2011	4,00	s DPH	24.02.2011	Ares spol s.r.o.				25.03.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3560