Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 14883265 predpl. časopisu Škola 22,00 s DPH 22.01.2014 JurisDAT 25.03.2015
    Faktúra 8160047877 Vodné za 07/21 11,66 s DPH 12.08.2021 ZVAK 30.08.2021
    Faktúra 1212205650 Tlačivá, triedne knihy 103,30 s DPH 19.07.2021 SEVT 30.08.2021
    Faktúra 20219050 Tel. konektor a lanká - rekonštrukcia 124,92 s DPH 23.07.2021 TIMES NETWORKS, s.r.o. 30.08.2021
    Faktúra 8286896395 Alarm v telefóne za 07/21 0,49 s DPH 02.08.2021 T-Com 30.08.2021
    Faktúra 2021063 Odborná príprava obsluhy VTZ - školník 144,00 s DPH 02.08.2021 Ing. Adrián Pažitný-TEMPERING 30.08.2021
    Faktúra 2138548 Prepoj. a predlž. kábel - rekonštrukcia 550,00 s DPH 02.08.2021 Datacomp 30.08.2021
    Faktúra 1021081212 Výkon zodpovednej osoby za 08/21 38,40 s DPH 03.08.2021 Osobnýudaj.sk 30.08.2021
    Faktúra 1012151103 El. energia za 08/21 140,75 s DPH 09.08.2021 Magna E.A. s.r.o. 30.08.2021
    Faktúra 8140921096 Plyn za 08/21 486,00 s DPH 09.08.2021 Sl. plynarensky priemysel 30.08.2021
    Faktúra 8288067959 Telefń za 08/21 30,79 s DPH 09.08.2021 T-Com 30.08.2021
    Faktúra 10352021 Maliarske práce - rekonštrukcia 5 218,20 s DPH 12.08.2021 Unimal 30.08.2021
    Faktúra 1052124054 Vyúčtovanie el. energie za 06/21 131,55 s DPH 13.07.2021 Magna E.A. s.r.o. 30.08.2021
    Faktúra 21900106 Podlaha a materiál - rekonštrukcia 248,36 s DPH 12.08.2021 RM RENOVA s.r.o. 30.08.2021
    Faktúra 2021085 Materiál - rekonštrukcia 142,85 s DPH 16.08.2021 MIKO Technik s.r.o. 30.08.2021
    Faktúra 218203663 Čistiace prostriedky 259,18 s DPH 17.08.2021 TATRACHEMA, výr. druž. Trnava 30.08.2021
    Faktúra 218203662 Dezinfekcia 545,52 s DPH 17.08.2021 TATRACHEMA, výr. druž. Trnava 30.08.2021
    Faktúra 8288745172 Alarm v telefóne za 08/21 0,49 s DPH 26.08.2021 T-Com 10.09.2021
    Faktúra 202152 Prekládka kabeláže alarmu - rekonštruk. 324,00 s DPH 26.08.2021 Ing. Mário Kuna Elop 10.09.2021
    Faktúra 102100835 Učebnice 2.st. 66,80 s DPH 26.08.2021 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 10.09.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4185

    • Prihlásenie