Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 8282529987 Telefón za 04/2021 17,87 s DPH 04.05.2021 T-Com 23.06.2021
    Faktúra 1021051218 Výkon zodpovednej osoby za 05/2021 38,40 s DPH 04.05.2021 Osobnýudaj.sk 23.06.2021
    Faktúra 22500908 Učebné pomôcky 25,18 s DPH 15.04.2025 ORIGINAL TRADE s.r.o. 15.05.2025
    Faktúra 122021 PO a BOZP 130,00 s DPH 05.01.2021 Mgr. Zuzana Maláriková 29.01.2021
    Faktúra 1136272 Ovocie 106,65 s DPH 25.06.2021 BFL s.r.o. 30.08.2021
    Faktúra 1130323 Ovocie + šťava s DPH 15.05.2025 BFL s.r.o. 27.05.2025
    Faktúra 8561031603 Vodné a stočné za 05/2025 189,30 s DPH 03.06.2025 ZVAK 10.07.2025
    Faktúra 8370388884 Telefón za 05/2025 32,44 s DPH 04.06.2025 Slovak Telekom, a.s. 10.07.2025
    Faktúra 8660602256 Záloha plyn za 06/2025 948,00 s DPH 03.06.2025 Sl. plynarensky priemysel 10.07.2025
    Faktúra 2025000078 Učebnice pre 1. st. ZŠ 230,10 s DPH 02.06.2025 vinte s.r.o. 10.07.2025
    Faktúra 20254402 Výkon zodpovednej osoby za 06/2025 45,51 s DPH 02.06.2025 osobyudaj.sk, s.r.o. 10.07.2025
    Faktúra 1130341 Ovocie + šťava s DPH 29.05.2025 BFL s.r.o. 30.05.2025
    Faktúra 202507489 Odborná literatúra 50,30 s DPH 29.05.2025 Dr. Josef Raabe Slovensko 30.05.2025
    Faktúra 202507313 Odborná literatúra 35,00 s DPH 29.05.2025 Dr. Josef Raabe Slovensko 30.05.2025
    Faktúra 8369465509 Alarm v telefóne za 05/2025 0,50 s DPH 26.05.2025 Slovak Telekom, a.s. 30.05.2025
    Faktúra 20220525 Seminár 39,97 s DPH 16.05.2025 Nezisková organizácia VESNA 27.05.2025
    Faktúra 202506458 Odborná litaratúra 50,00 s DPH 15.05.2025 Dr. Josef Raabe Slovensko 27.05.2025
    Faktúra 20250041 Servisná údržba kotlov 339,48 s DPH 04.06.2025 GASFIX81 s.r.o. 10.07.2025
    Faktúra 13147 materiál 131,24 s DPH 15.01.2014 FARBY LAKY Minizelezoviny 25.03.2015
    Faktúra 8660562638 Záloha plyn za 05/2025 948,00 s DPH 15.05.2025 Sl. plynarensky priemysel 27.05.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/4328

    • Prihlásenie