Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Mária Civáňová Základná škola, Školská 185/1, Výčapy - Opatovce ZŠ Výčapy - Opatovce ZŠ Výčapy-Opatovce	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	14883265	predpl. časopisu Škola	22,00	s DPH	22.01.2014	JurisDAT				25.03.2015
	Faktúra	1135149	Ovocie a ovocná šťava	27,46	s DPH	26.06.2020	BFL s.r.o.				30.10.2020
	Faktúra	1200006132	eTlačivá licencia	253,00	s DPH	12.06.2020	SEVT				30.10.2020
	Faktúra	20205766	pracovné zošity	189,15	s DPH	18.06.2020	Kat.pedagogické a katechetic.				30.10.2020
	Faktúra	1212003046	učebnice	2 966,70	s DPH	18.06.2020	AITEC s.r.o				30.10.2020
	Faktúra	20205766	pracovné zošity	147,20	s DPH	18.06.2020	Vydavateľstvo Don Bosco				30.10.2020
	Faktúra	8262098907	telefónne poplatky	7,19	s DPH	23.06.2020	T-Com				30.10.2020
	Faktúra	2010649	teplomery	198,00	s DPH	25.06.2020	mz trade				30.10.2020
	Faktúra	8262767930	telefón v alarme	0,49	s DPH	25.06.2020	T-Com				30.10.2020
	Faktúra	1135149	čistiace prostriedky	85,44	s DPH	26.06.2020	Tripsy s.r.o.				30.10.2020
	Faktúra	2012135	učebnice	173,60	s DPH	26.06.2020	Taktik vydavateľstvo				30.10.2020
	Faktúra	2020054	materiál	148,38	s DPH	12.06.2020	Miko Technik s.r.o.				30.10.2020
	Faktúra	2025645	Učebnice	604,45	s DPH	26.06.2020	AD REM distribučná agentúra				30.10.2020
	Faktúra	204786	Korkové tabule	46,99	s DPH	05.07.2020	Edita ButkováEdit				30.10.2020
	Faktúra	82020	stravné 06/20	652,32	s DPH	05.07.2020	Materska skola				30.10.2020
	Faktúra	1202020	PO a BOZP 4-6/2020	90,00	s DPH	05.07.2020	Mgr. Zuzana Maláriková				30.10.2020
	Faktúra	1012043587	záloha e.energie 07/20	174,73	s DPH	05.07.2020	Magna E.A. s.r.o.				30.10.2020
	Faktúra	8263979241	telefónne poplatky	10,90	s DPH	05.07.2020	T-Com				30.10.2020
	Faktúra	8668292607	záloha plyn 07/20	599,00	s DPH	05.07.2020	Sl. plynarensky priemysel				30.10.2020
	Faktúra	1020071241	Výkon zodpoved.osoby 7/20	38,40	s DPH	10.07.2020	Osobnýudaj.sk				30.10.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3560