Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 14883265 predpl. časopisu Škola 22,00 s DPH 22.01.2014 JurisDAT 25.03.2015
    Faktúra 2022022 Spotreba materiálu - malovka 78,57 s DPH 07.03.2022 MIKO Technik s.r.o. 29.04.2022
    Objednávka OBJ22008 Kancelársky materiál 492,60 s DPH 26.01.2022 Pretože TRIPSY s.r.o. Mgr. Mária Civáňová 18.03.2022
    Objednávka OBJ22009 Spotrebný materiál 93,33 s DPH 31.01.2022 MIKO Technik s.r.o. Mgr. Mária Civáňová 18.03.2022
    Objednávka OBJ22010 Servis výpočtová technika 107,88 s DPH 07.02.2022 Preko Mgr. Mária Civáňová 18.03.2022
    Objednávka OBJ22011 Zákon o verejnom obstarávaní 15,00 s DPH 10.02.2022 SmartCube s.r.o. Mgr. Mária Civáňová 18.03.2022
    Objednávka OBJ22012 Operačná pamäť a disk 664,60 s DPH 15.02.2022 Alza sk. Mgr. Mária Civáňová 18.03.2022
    Objednávka OBJ22013 Mop 135,60 s DPH 18.02.2022 Adlerr s.r.o Mgr. Mária Civáňová 18.03.2022
    Objednávka OBJ22014 Metodika 179,85 s DPH 21.02.2022 Dialóg plus s.r.o. Mgr. Mária Civáňová 18.03.2022
    Faktúra 8300540063 Alarm v telefóne za 02/2022 0,49 s DPH 01.03.2022 T-Com 29.04.2022
    Faktúra 32022 Stravné za 02/2022 890,20 s DPH 01.03.2022 Materska skola 29.04.2022
    Faktúra 202202358 Školská dokumentácia 50,15 s DPH 01.03.2022 Raabe s.r.o. 29.04.2022
    Faktúra 1022031150 Výkon zodpovednej osoby za 03/22 38,40 s DPH 01.03.2022 Osobnýudaj.sk 29.04.2022
    Faktúra 2022013 Spotrebný materiál 198,85 s DPH 07.03.2022 MIKO Technik s.r.o. 29.04.2022
    Faktúra 8301694700 Telefón za 02/22 30,79 s DPH 07.03.2022 T-Com 29.04.2022
    Objednávka OBJ22006 Bateria 26,60 s DPH 19.01.2022 UBS s.r.o. Mgr. Mária Civáňová 18.03.2022
    Faktúra 10052022 Maliarske a natieračské práce 1 555,68 s DPH 07.03.2022 Unimal 29.04.2022
    Faktúra 1012226791 El. energia - záloha za 03/22 161,68 s DPH 07.03.2022 Magna E.A. s.r.o. 29.04.2022
    Faktúra 8649474027 Plyn za 03/22 486,00 s DPH 07.03.2022 Sl. plynarensky priemysel 29.04.2022
    Faktúra 20220030 Servis výpoč. technika 54,00 s DPH 07.03.2022 Preko 29.04.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4075