Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 14883265 predpl. časopisu Škola 22,00 s DPH 22.01.2014 JurisDAT 25.03.2015
    Faktúra 2023013 Spotrebný materiál 205,43 s DPH 01.03.2023 MIKO Technik s.r.o. 17.03.2023
    Faktúra 1012320066 El. energia záloha za 02/2023 223,20 s DPH 03.02.2023 Magna E.A. s.r.o. 17.03.2023
    Faktúra 2300133 Mopy 70,80 s DPH 03.02.2023 Adlerr s.r.o 17.03.2023
    Faktúra 8321976873 Telefón za 01/2023 30,79 s DPH 07.02.2023 T-Com 17.03.2023
    Faktúra 22233595 Časopis Slávik 15,00 s DPH 07.02.2023 Ares spol s.r.o. 17.03.2023
    Faktúra 475204361 PC zdroj 63,30 s DPH 08.02.2023 Alza sk. 17.03.2023
    Faktúra 23031043 Adaptér pre notebook 29,96 s DPH 10.02.2023 NotebookAdaptery 17.03.2023
    Faktúra 1052302674 El. energia - vyúčtovanie za 01/2023 179,77 s DPH 10.02.2023 Magna E.A. s.r.o. 17.03.2023
    Faktúra 8361003286 Voda za 01/2023 77,72 s DPH 16.02.2023 ZVAK 17.03.2023
    Faktúra 223 Maliarské a natieračské práce 1 725,00 s DPH 22.02.2023 Slavomír Búš 17.03.2023
    Faktúra 8322678332 Alarm v telefóne za 02/2023 0,49 s DPH 28.02.2023 T-Com 17.03.2023
    Faktúra 1012326519 Zálohová faktúra el. energia za 03/2023 413,65 s DPH 01.03.2023 Magna E.A. s.r.o. 17.03.2023
    Faktúra 230330 Wifi router 58,84 s DPH 01.03.2023 ITSK HS 17.03.2023
    Faktúra 1023031097 Výkon zodpovednej osoby za 03/2023 38,40 s DPH 01.03.2023 Osobnýudaj.sk 17.03.2023
    Faktúra 2023014 Podlahárske práce 2 459,80 s DPH 01.03.2023 RH Podlahy s.r.o. 17.03.2023
    Faktúra 8412300951 Programové vybavenie Vema 151,20 s DPH 02.03.2023 VEMA, s.r.o. 17.03.2023
    Faktúra 22023 Strava za 01/2023 1 524,80 s DPH 03.02.2023 Materska skola 17.03.2023
    Faktúra 1052308795 El. energia vyúčtovanie za 022023 127,15 s DPH 10.03.2023 Magna E.A. s.r.o. 17.03.2023
    Faktúra 202304641 Program aktualizačného vzdelávania 300,00 s DPH 28.03.2023 Dr. Josef Raabe Slovensko 28.04.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4671

    • Prihlásenie