Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Mária Civáňová Základná škola, Školská 185/1, Výčapy - Opatovce ZŠ Výčapy - Opatovce ZŠ Výčapy-Opatovce	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	14883265	predpl. časopisu Škola	22,00	s DPH	22.01.2014	JurisDAT				25.03.2015
	Faktúra	21330291	Dokumentácia ZŠ	45,04	s DPH	26.11.2013	Raabe s.r.o.				25.03.2015
	Faktúra	4410043462	záloha plyn 11/13	1 771,00	s DPH	05.11.2013	RWE Gas Slovensko				25.03.2015
	Faktúra	8360098619	vodné 10/13	79,99	s DPH	11.11.2013	ZVAK				25.03.2015
	Faktúra	7437200008	záloha el.energ.11/13	307,60	s DPH	06.11.2013	Zapadosloven. energetika				25.03.2015
	Faktúra	1300486	balík služieb Prémium	399,00	s DPH	03.11.2013	Datakabinet				25.03.2015
	Faktúra	20130172	ovocie	188,14	s DPH	13.11.2013	Ing.Viliam Kompas				25.03.2015
	Faktúra	21324595	Vzdel.detí s poruchami	42,51	s DPH	25.11.2013	Raabe s.r.o.				25.03.2015
	Faktúra	21329181	Personálne riadenie	41,20	s DPH	20.11.2013	Raabe s.r.o.				25.03.2015
	Faktúra	21329675	Reg.školstvo a právo, ZŠ a jej riadenie	83,83	s DPH	25.11.2013	Raabe s.r.o.				25.03.2015
	Faktúra	13115	materiál	76,78	s DPH	06.11.2013	FARBY LAKY Minizelezoviny				25.03.2015
	Faktúra	7311995920	tel.popl.	32,26	s DPH	18.11.2013	T-Com				25.03.2015
	Faktúra	201352	revízia el.inštalácie	384,00	s DPH	20.11.2013	Vladimír Grežo				25.03.2015
	Faktúra	913004274	riadenie školy a škol.zar.	26,50	s DPH	18.11.2013	IURA edition				25.03.2015
	Faktúra	7312481650	tel.popl.	4,74	s DPH	25.11.2013	T-Com				25.03.2015
	Faktúra	3642013	čistenie a kontrola komínov	38,34	s DPH	27.11.2013	Dušan Levický Kominárstvo				25.03.2015
	Faktúra	613672	revízia kotlov	307,20	s DPH	22.11.2013	Gasfix spol.s.r.o				25.03.2015
	Faktúra	20130692	tonery	412,92	s DPH	27.11.2013	Jan Blaho Prima-servis				25.03.2015
	Faktúra	4362013	vzdelávacie služby	130,00	s DPH	25.11.2013	RVC				25.03.2015
	Faktúra	4755728657	tel.popl.	32,30	s DPH	07.11.2013	T-Com				25.03.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3571