Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 14883265 predpl. časopisu Škola 22,00 s DPH 22.01.2014 JurisDAT 25.03.2015
    Faktúra 122023 PO a BOZP za 10 - 12/2022 130,00 s DPH 10.01.2023 Mgr. Zuzana Maláriková 23.01.2023
    Faktúra 2022068 Nábytok 740,00 s DPH 20.12.2022 Andrej Košťál 23.01.2023
    Faktúra 2022151 Údržba - spotr. materiál 560,00 s DPH 20.12.2022 MIKO Technik s.r.o. 23.01.2023
    Faktúra 611752022 Paletové sedenie ŠKD 1 295,00 s DPH 20.12.2022 ISORE s.r.o. 23.01.2023
    Faktúra 611762022 Paletové sedenie ŠKD 625,00 s DPH 20.12.2022 ISORE s.r.o. 23.01.2023
    Faktúra 2022071 Nábytok 450,00 s DPH 21.12.2022 Andrej Košťál 23.01.2023
    Faktúra 12606 Učebné pomôcky - matematika 125,90 s DPH 21.12.2022 Ing. Rastislav Paták CD INTER 23.01.2023
    Faktúra 8442200885 (Bez popisu) 60,00 s DPH 21.12.2022 Solitea Slovensko, a.s. 23.01.2023
    Faktúra 20220021 Materiál - údržba 280,00 s DPH 21.12.2022 INPRO, spol. s r. o. 23.01.2023
    Faktúra 1137952 Ovocie s DPH 21.12.2022 BFL s.r.o. 23.01.2023
    Faktúra 20220852 Tonery 919,20 s DPH 22.12.2022 Preko 23.01.2023
    Faktúra 212022 Stravné za 12/2022 886,40 s DPH 22.12.2022 Materska skola 23.01.2023
    Faktúra 8319056046 Alarm v telefóne za 12/22 0,49 s DPH 27.12.2022 T-Com 23.01.2023
    Faktúra 2022153 Spotrebný materiál 254,70 s DPH 29.12.2022 MIKO Technik s.r.o. 23.01.2023
    Faktúra 8320196133 Telefón za 12/2022 30,79 s DPH 05.01.2023 T-Com 23.01.2023
    Faktúra 8261113741 Voda za 12/2022 49,07 s DPH 12.01.2023 ZVAK 23.01.2023
    Faktúra 2022070 Nábytok 2 180,02 s DPH 20.12.2022 Andrej Košťál 23.01.2023
    Faktúra 1052278275 El. energia za 12/22 - vyúčtovanie 129,56 s DPH 12.01.2023 Magna E.A. s.r.o. 23.01.2023
    Faktúra 20221792 Kontrola, meranie a oprava has. prístr. 417,48 s DPH 13.01.2023 Horex HX s.r.o. 23.01.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4530

    • Prihlásenie