Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka OBJ26110 Učebnice pre 1. st. ZŠ offline 464,10 s DPH 25.08.2026 AITEC s.r.o Mgr. Mária Civáňová 28.08.2026
    Objednávka OBJ26109 Učebnice pre 1. st. ZŠ offline 107,10 s DPH 25.08.2026 AITEC s.r.o Mgr. Mária Civáňová 28.08.2026
    Objednávka OBJ26108 Dochádzka čipy 86,00 s DPH 25.08.2026 ASC Applied Software Cons Mgr. Mária Civáňová 28.08.2026
    Objednávka OBJ26107 Upratovacie potreby 29,61 s DPH 25.08.2026 Alena Domanická Mgr. Mária Civáňová 28.08.2026
    Faktúra 1212603473 Učebnice pre 1. st. ZŠ offline 464,10 s DPH 25.08.2026 AITEC s.r.o 28.08.2026
    Faktúra 1212603474 Učebnice pre 1. st. ZŠ offline 107,10 s DPH 25.08.2026 AITEC s.r.o 28.08.2026
    Faktúra 9126007283 Dochádzka čipy 86,00 s DPH 24.08.2026 ASC Applied Software Cons 28.08.2026
    Faktúra 20260140 Upratovacie potreby 29,61 s DPH 21.08.2026 Alena Domanická 28.08.2026
    Objednávka OBJ26106 Upratovacie potreby 225,09 s DPH 19.08.2026 SMART LOG s.r.o. Mgr. Mária Civáňová 28.08.2026
    Faktúra 26300040 Počítačové služby 1 337,93 s DPH 19.08.2026 ITempire s.r.o. 28.08.2026
    Faktúra 2260039017 Vyúčtovanie el. energie za 07/26-preplat -75,49 s DPH 18.08.2026 Energie2, a.s. 28.08.2026
    Faktúra 202602456 Upratovacie potreby 225,09 s DPH 14.08.2026 SMART LOG s.r.o. 28.08.2026
    Faktúra 8651602147 Záloha plyn za 08/2026 968,00 s DPH 11.08.2026 Sl. plynarensky priemysel 28.08.2026
    Faktúra 8661094047 Vodné a stočné za 07/2026 30,01 s DPH 11.08.2026 ZVAK 28.08.2026
    Faktúra 8250019645 Záloha el. energia za 08/2026 301,00 s DPH 10.08.2026 Energie2, a.s. 28.08.2026
    Faktúra 202623112 Výkon zodpovednej osoby za 08/2026 45,51 s DPH 05.08.2026 osobyudaj.sk, s.r.o. 28.08.2026
    Faktúra 8392497775 Telefón za 07/2026 32,44 s DPH 05.08.2026 Slovak Telekom, a.s. 28.08.2026
    Faktúra 26900274 Počítačové služby 543,05 s DPH 05.08.2026 ITempire s.r.o. 28.08.2026
    Objednávka OBJ26103 Školenie 79,95 s DPH 04.08.2026 DataWex Mgr. Mária Civáňová 28.08.2026
    Objednávka OBJ26105 Spotrebný materiál na údržbu 161,82 s DPH 04.08.2026 MIKO Technik s.r.o. Mgr. Mária Civáňová 28.08.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4788

    • Prihlásenie