|
|
Objednávka |
OBJ26110
|
Učebnice pre 1. st. ZŠ offline
|
464,10 |
s DPH |
25.08.2026 |
AITEC s.r.o |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ26109
|
Učebnice pre 1. st. ZŠ offline
|
107,10 |
s DPH |
25.08.2026 |
AITEC s.r.o |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ26108
|
Dochádzka čipy
|
86,00 |
s DPH |
25.08.2026 |
ASC Applied Software Cons |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ26107
|
Upratovacie potreby
|
29,61 |
s DPH |
25.08.2026 |
Alena Domanická |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1212603473
|
Učebnice pre 1. st. ZŠ offline
|
464,10 |
s DPH |
25.08.2026 |
AITEC s.r.o |
|
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1212603474
|
Učebnice pre 1. st. ZŠ offline
|
107,10 |
s DPH |
25.08.2026 |
AITEC s.r.o |
|
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
9126007283
|
Dochádzka čipy
|
86,00 |
s DPH |
24.08.2026 |
ASC Applied Software Cons |
|
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20260140
|
Upratovacie potreby
|
29,61 |
s DPH |
21.08.2026 |
Alena Domanická |
|
|
|
28.08.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ26106
|
Upratovacie potreby
|
225,09 |
s DPH |
19.08.2026 |
SMART LOG s.r.o. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26300040
|
Počítačové služby
|
1 337,93 |
s DPH |
19.08.2026 |
ITempire s.r.o. |
|
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2260039017
|
Vyúčtovanie el. energie za 07/26-preplat
|
-75,49 |
s DPH |
18.08.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
202602456
|
Upratovacie potreby
|
225,09 |
s DPH |
14.08.2026 |
SMART LOG s.r.o. |
|
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8651602147
|
Záloha plyn za 08/2026
|
968,00 |
s DPH |
11.08.2026 |
Sl. plynarensky priemysel |
|
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8661094047
|
Vodné a stočné za 07/2026
|
30,01 |
s DPH |
11.08.2026 |
ZVAK |
|
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8250019645
|
Záloha el. energia za 08/2026
|
301,00 |
s DPH |
10.08.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
202623112
|
Výkon zodpovednej osoby za 08/2026
|
45,51 |
s DPH |
05.08.2026 |
osobyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8392497775
|
Telefón za 07/2026
|
32,44 |
s DPH |
05.08.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26900274
|
Počítačové služby
|
543,05 |
s DPH |
05.08.2026 |
ITempire s.r.o. |
|
|
|
28.08.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ26103
|
Školenie
|
79,95 |
s DPH |
04.08.2026 |
DataWex |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ26105
|
Spotrebný materiál na údržbu
|
161,82 |
s DPH |
04.08.2026 |
MIKO Technik s.r.o. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
28.08.2026 |