Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 20230523 Servis a údržba tlačiarní 462,84 s DPH 31.08.2023 PreKo, s.r.o. 20.09.2023
    Faktúra 1102302723 Učebnice ANJ 403,92 s DPH 31.08.2023 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 20.09.2023
    Faktúra 20230017 Drvené kamenino - údržba budovy 190,40 s DPH 31.08.2023 INPRO, spol. s r. o. 20.09.2023
    Faktúra 5426083701 Učebnice pre 2. st. ZŠ 135,00 s DPH 25.08.2023 Martinus, s.r.o. 20.09.2023
    Faktúra 1212307407 Učebnice pre 1. st. ZŠ 28,60 s DPH 25.08.2023 AITEC s.r.o 20.09.2023
    Faktúra 8333331539 Alarm v telefóne za 08/2023 0,49 s DPH 25.08.2023 Slovak Telekom, a.s. 20.09.2023
    Faktúra 238204215 Čistiace prostriedky 313,13 s DPH 08.08.2023 TATRACHEMA, výr. druž. Trnava 20.09.2023
    Faktúra 8332601522 Telefón za 07/2023 30,79 s DPH 08.08.2023 Slovak Telekom, a.s. 20.09.2023
    Faktúra 1212303466 Učebnice 1. st. zš 643,28 s DPH 07.06.2023 AITEC s.r.o 16.06.2023
    Objednávka OBJ23047 Učebnice ANJ 627,12 s DPH 17.07.2023 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. Mgr. Mária Civáňová 21.07.2023
    Faktúra 8329770343 Alarm v telefóne za 06/2023 0,49 s DPH 03.07.2023 Slovak Telekom, a.s. 21.07.2023
    Faktúra 122023 Stravné za 06/2023 1 995,80 s DPH 03.07.2023 Materská škola Výčapy Opatovce 21.07.2023
    Faktúra 1138586 Ovocie s DPH 23.06.2023 BFL s.r.o. 21.07.2023
    Faktúra 782023 Pobyt počas ŠvP 30 žiakov 3 000,00 s DPH 23.06.2023 Twistovo, s.r.o. 21.07.2023
    Faktúra 20230055 Prehliadka a servis kotla 333,60 s DPH 21.06.2023 GASFIX81 s.r.o. 21.07.2023
    Faktúra 236265971 Prepojovací kábel 12,29 s DPH 21.06.2023 MUZIKER, a.s. 21.07.2023
    Objednávka OBJ23046 Učebnice ANJ 485,52 s DPH 17.07.2023 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. Mgr. Mária Civáňová 21.07.2023
    Faktúra 1023071108 Výkon zodpovednej osoby za 07/2023 38,40 s DPH 03.07.2023 osobyudaj.sk, s.r.o. 21.07.2023
    Objednávka OBJ23045 Čistenie a kontrola komínov 48,00 s DPH 07.07.2023 Peter Šulan Kominár Mgr. Mária Civáňová 21.07.2023
    Objednávka OBJ23044 Pobyt počas ŠvP 3 000,00 s DPH 23.06.2023 Twistovo, s.r.o. Mgr. Mária Civáňová 21.07.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/4762

    • Prihlásenie