Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 778349 Učebnice 2. st. ZŠ 109,00 s DPH 21.08.2023 preskoly.sk s.r.o. 20.09.2023
    Faktúra 197949 Učebnice pre 2. st. ZS 310,50 s DPH 25.08.2023 Taktik vydavateľstvo 20.09.2023
    Faktúra 12300244 Zber odpadov a odpadová legislatíva 50,00 s DPH 21.08.2023 Nezisková organ. RECYKLOHRY 20.09.2023
    Faktúra 2023025 Zatrávňovačky - údržba ZŠ 70,80 s DPH 16.08.2023 STAV - REAL VH, s.r.o. 20.09.2023
    Faktúra 8361045741 Voda za 07/2023 10,67 s DPH 16.08.2023 ZVAK 20.09.2023
    Faktúra 1102302260 Učebnice ANJ 208,08 s DPH 15.08.2023 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 20.09.2023
    Faktúra 1102302259 Učebnice ANJ 208,08 s DPH 15.08.2023 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 20.09.2023
    Faktúra 8330831646 Telefón za 06/2023 30,79 s DPH 09.08.2023 Slovak Telekom, a.s. 20.09.2023
    Faktúra 780553 Učebnice pre 2. st. ZŠ 49,80 s DPH 25.08.2023 preskoly.sk s.r.o. 20.09.2023
    Faktúra 5430301001 Učebnice pre 2. st. ZŠ 103,60 s DPH 25.08.2023 Martinus, s.r.o. 20.09.2023
    Faktúra 238204214 Čistiace prostriedky 306,85 s DPH 08.08.2023 TATRACHEMA, výr. druž. Trnava 20.09.2023
    Faktúra 1023091057 Výkon zodpovednej osoby za 09/2023 44,40 s DPH 06.09.2023 osobyudaj.sk, s.r.o. 20.09.2023
    Faktúra 202300049 Papierové utierky 188,46 s DPH 14.09.2023 RSBA, s.r.o. 20.09.2023
    Faktúra 8412302383 Licencia Veme na šk. rok 2023/2024 1 128,84 s DPH 13.09.2023 Seyfor Slovensko, a.s. 20.09.2023
    Faktúra 230953475 Generálny univerzálny kľúč 12,00 s DPH 06.09.2023 Daffer spol. s r.o. 20.09.2023
    Faktúra 2023113 Spotrebný materiál 72,07 s DPH 06.09.2023 MIKO Technik s.r.o. 20.09.2023
    Faktúra 8679101282 Plyn záloha za 09/2023 1 692,00 s DPH 06.09.2023 Sl. plynarensky priemysel 20.09.2023
    Faktúra 8334368469 Telefón za 08/2023 30,79 s DPH 06.09.2023 Slovak Telekom, a.s. 20.09.2023
    Faktúra 20230542 Sevis a údržba výpočtovej techniky 344,78 s DPH 31.08.2023 PreKo, s.r.o. 20.09.2023
    Faktúra 8230018436 Záloha el. energie za 09/2023 244,00 s DPH 25.08.2023 Energie2, a.s. 20.09.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/4762

    • Prihlásenie