Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1021041225 Výkon zodpovednej osoby za 04/2021 38,40 s DPH 06.04.2021 Osobnýudaj.sk 29.04.2021
    Faktúra 210312253 Respirátory,dezinfekcia,utierky 181,68 s DPH 06.04.2021 Pretože TRIPSY s.r.o. 29.04.2021
    Faktúra 1012128769 El. energia za 04/21 140,75 s DPH 09.04.2021 Magna E.A. s.r.o. 29.04.2021
    Faktúra 8639490406 Plyn za 04/21 486,00 s DPH 09.04.2021 Sl. plynarensky priemysel 29.04.2021
    Faktúra 2021025 Materiál 30,39 s DPH 09.04.2021 MIKO Technik s.r.o. 29.04.2021
    Faktúra 672021 PO a BOZP 01 - 03/21 90,00 s DPH 09.04.2021 Mgr. Zuzana Maláriková 29.04.2021
    Faktúra 8561018198 Vodné a stočné za 03/2025 229,86 s DPH 08.04.2025 ZVAK 15.05.2025
    Faktúra 8240016879 El. energia záloha za 04 2025 210,00 s DPH 08.04.2025 Energie2, a.s. 15.05.2025
    Faktúra 1052110084 Vyúčtovanie el. energie za 03/2021 156,66 s DPH 14.04.2021 Magna E.A. s.r.o. 23.06.2021
    Faktúra 9121000531 aSc Dochádzka 199,00 s DPH 15.04.2021 ASC Applied Software Cons 23.06.2021
    Faktúra 2021129 eIDAS Comp vrátane SAC 28,10 s DPH 19.04.2021 Info consult, s.r.o. 23.06.2021
    Faktúra 1012134158 Elektrina za 05/2021 140,75 s DPH 04.05.2021 Magna E.A. s.r.o. 23.06.2021
    Faktúra 202107477 Prevádzka a hospodárenie školy 04/21 42,39 s DPH 26.04.2021 Raabe s.r.o. 23.06.2021
    Faktúra 210410867 Kancelárske potreby 159,96 s DPH 26.04.2021 Pretože TRIPSY s.r.o. 23.06.2021
    Faktúra 21134 Kancelárske potreby 30,00 s DPH 28.04.2021 Sponka s.r.o. 23.06.2021
    Faktúra 8281357098 Alarm v telefóne 0,49 s DPH 28.04.2021 T-Com 23.06.2021
    Faktúra 113698 Ovocie + šťava 136,19 s DPH 28.04.2021 BFL s.r.o. 23.06.2021
    Faktúra 202113 Revízie elektrospotrebičov 568,32 s DPH 30.04.2021 Vladimír Grežo 23.06.2021
    Faktúra 82021 Stravné za 04/2021 552,64 s DPH 30.04.2021 Materska skola 23.06.2021
    Faktúra 8160819482 Záloha plyn za 05/2021 486,00 s DPH 04.05.2021 Sl. plynarensky priemysel 23.06.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/4328

    • Prihlásenie