Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 20221074 Pobyt v ŠvP 2 800,00 s DPH 13.06.2022 Detská rekreácia s.r.o. 11.07.2022
    Faktúra 8261034627 Voda za 05/2022 79,07 s DPH 17.06.2022 ZVAK 11.07.2022
    Faktúra 20220281 Spotrebný materiál 18,00 s DPH 05.05.2022 Preko 25.05.2022
    Faktúra 8305407834 Telefón za 04/2022 30,79 s DPH 05.05.2022 T-Com 25.05.2022
    Faktúra 2022010 Nábytok 4 250,02 s DPH 23.03.2022 Andrej Košťál 29.04.2022
    Faktúra 732022 PO a BOZP za 01 - 03/2022 130,00 s DPH 07.04.2022 Mgr. Zuzana Maláriková 25.05.2022
    Faktúra 8302399018 Alarm v telefóne 0,52 s DPH 30.03.2022 T-Com 29.04.2022
    Faktúra 1137248 Ovocie a šťava s DPH 30.03.2022 BFL s.r.o. 29.04.2022
    Faktúra 52022 Stravné za 03/2022 1 182,60 s DPH 01.04.2022 Materska skola 25.05.2022
    Faktúra 1022041158 Výkon zodpovednej osoby za 04/2022 38,40 s DPH 01.04.2022 Osobnýudaj.sk 25.05.2022
    Faktúra 1012231579 El. energia - záloha za 04/22 161,68 s DPH 05.04.2022 Magna E.A. s.r.o. 25.05.2022
    Faktúra 8630156700 Plyn za 04/2022 486,00 s DPH 05.04.2022 Sl. plynarensky priemysel 25.05.2022
    Faktúra 8303550117 Telefón za 03/2022 30,79 s DPH 05.04.2022 T-Com 25.05.2022
    Faktúra 22081 Webinár 15,00 s DPH 05.04.2022 Autistické centrum Andreas, n 25.05.2022
    Faktúra 220084 Sedák na lavicu 118,80 s DPH 05.04.2022 Mušla s.r.o. 25.05.2022
    Faktúra 140220022 Uč. pomôcky Fenomény sveta - zákl. balík 250,00 s DPH 07.04.2022 Agem soft 25.05.2022
    Faktúra 2022033 Spotrebný materiál 149,15 s DPH 07.04.2022 MIKO Technik s.r.o. 25.05.2022
    Faktúra 1018042022 Korková tabuľa 34,61 s DPH 11.04.2022 BROS S TECHNOLOGY, s.r.o. 25.05.2022
    Faktúra 8304255266 Alarm v telefóne za 03/22 0,49 s DPH 03.05.2022 T-Com 25.05.2022
    Faktúra 1052216085 Vyúčtovanie el. energie za 03/2022 178,66 s DPH 12.04.2022 Magna E.A. s.r.o. 25.05.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/4671

    • Prihlásenie