Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 8698323709 Plyn záloha za 06/2023 1 692,00 s DPH 02.06.2023 Sl. plynarensky priemysel 16.06.2023
    Faktúra 2023063 Spotrebný materiál údržba 116,82 s DPH 02.06.2023 MIKO Technik s.r.o. 16.06.2023
    Faktúra 481027320 Pevný disk 95,39 s DPH 02.06.2023 Alza sk. 16.06.2023
    Faktúra 102023 Strava za 05/2023 2 034,80 s DPH 01.06.2023 Materská škola Výčapy Opatovce 16.06.2023
    Faktúra 1230001783 eTlačivá licencia 220,00 s DPH 01.06.2023 ŠEVT a.s. 16.06.2023
    Faktúra 1023061100 Výkon zodpovednej osoby za 06/2023 38,40 s DPH 01.06.2023 osobyudaj.sk, s.r.o. 16.06.2023
    Faktúra 8328000511 Alarm v telefóne za 05/2023 0,49 s DPH 31.05.2023 Slovak Telekom, a.s. 16.06.2023
    Faktúra 2023042 Spotrebný materiál na prevádzku 83,34 s DPH 04.05.2023 MIKO Technik s.r.o. 16.06.2023
    Faktúra 23101035 Sieťka okenná pevná biela 84,06 s DPH 23.05.2023 LK Consulting SK s. r. o. 16.06.2023
    Faktúra 1138530 Ovocie + šťava s DPH 22.05.2023 BFL s.r.o. 16.06.2023
    Faktúra 2023800574 Čistiace prostriedky 245,33 s DPH 11.05.2023 pre Vás, s.r.o. 16.06.2023
    Faktúra 8361023655 Voda za 04/2023 68,58 s DPH 11.05.2023 ZVAK 16.06.2023
    Faktúra 5012300977 Konferencia Školský zákon online 168,00 s DPH 09.05.2023 Poradca podnikatela 16.06.2023
    Faktúra 1052323770 El. energia - vyúčtovanie za 04/2023 75,42 s DPH 09.05.2023 MAGNA ENERGIA a.s. 16.06.2023
    Objednávka OBJ23029 Lyžiarsky kurz inštruktor lyžovania 226,00 s DPH 21.04.2023 TATRAWEST s.r.o. Mgr. Mária Civáňová 28.04.2023
    Objednávka OBJ23027 Mopy 105,60 s DPH 29.03.2023 Adlerr s.r.o Mgr. Mária Civáňová 28.04.2023
    Faktúra 1052332388 El. energia - vyúčtovanie za 05/2023 53,62 s DPH 07.06.2023 MAGNA ENERGIA a.s. 16.06.2023
    Faktúra 2023073 Nastavenie softvéru Ekos a PAM 648,00 s DPH 13.03.2023 DataWex 17.03.2023
    Faktúra 230310383 Kancelárske potreby 38,16 s DPH 28.03.2023 Pretože TRIPSY s.r.o. 28.04.2023
    Faktúra 202304641 Program aktualizačného vzdelávania 300,00 s DPH 28.03.2023 Dr. Josef Raabe Slovensko 28.04.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/4762

    • Prihlásenie