Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1260302 Školenie Prvej pomoci 325,95 s DPH 07.04.2026 MG PZS, s.r.o. 28.04.2026
    Faktúra 20260151 Poplatok za elektron. nástenku za 4/26 35,00 s DPH 07.04.2026 Proxia services s.r.o. 28.04.2026
    Faktúra 26005470 Knihy 77,22 s DPH 07.04.2026 KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. 28.04.2026
    Faktúra 20260017 Servisný úkon 163,84 s DPH 07.04.2026 Ing. Agáta Práznovská, PhD. 28.04.2026
    Faktúra 8386223425 Telefón za 03/2026 32,44 s DPH 07.04.2026 Slovak Telekom, a.s. 28.04.2026
    Objednávka OBJ26073 Knihy 77,22 s DPH 07.04.2026 KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. Mgr. Mária Civáňová 28.04.2026
    Objednávka OBJ26072 Školenie Prvej pomoci 325,95 s DPH 07.04.2026 MG PZS, s.r.o. Mgr. Mária Civáňová 28.04.2026
    Objednávka OBJ26071 Spotrebný materiál 143,49 s DPH 07.04.2026 MIKO Technik s.r.o. Mgr. Mária Civáňová 28.04.2026
    Faktúra 2026043 Spotrebný materiál 143,49 s DPH 07.04.2026 MIKO Technik s.r.o. 28.04.2026
    Objednávka OBJ26074 Servisný úkon 163,84 s DPH 07.04.2026 Ing. Agáta Práznovská, PhD. Mgr. Mária Civáňová 28.04.2026
    Faktúra 8651427710 Záloha plyn za 04/2026 968,00 s DPH 07.04.2026 Sl. plynarensky priemysel 28.04.2026
    Faktúra 202610461 Výkon zodpovednej osoby za 04/2026 45,51 s DPH 01.04.2026 osobyudaj.sk, s.r.o. 28.04.2026
    Faktúra 590004050 Spotrebný materiál 47,85 s DPH 27.03.2026 Alza sk. 28.04.2026
    Faktúra 2202619382 Učebné pomôcky 352,00 s DPH 27.03.2026 Elementa s.r.o. 28.04.2026
    Faktúra 120261298 Ovocie s DPH 27.03.2026 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 28.04.2026
    Faktúra 202600810 Upratovacie potreby 150,06 s DPH 27.03.2026 SMART LOG s.r.o. 28.04.2026
    Faktúra 105171302 Projektory 1 135,00 s DPH 27.03.2026 ROBOWE, s.r.o. 28.04.2026
    Faktúra 166534423 Učebné pomôcky 53,10 s DPH 27.03.2026 MUZIKER, a.s. 28.04.2026
    Faktúra 626 Maliarské a natieračské práce 2 112,50 s DPH 27.03.2026 Jaroslav Marušinec 28.04.2026
    Objednávka OBJ26070 Učebné pomôcky 352,00 s DPH 27.03.2026 Elementa s.r.o. Mgr. Mária Civáňová 28.04.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/4671

    • Prihlásenie