Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 20200509 tonery 477,12 s DPH 19.08.2020 Preko 30.10.2020
    Faktúra 1135149 Ovocie a ovocná šťava 27,46 s DPH 26.06.2020 BFL s.r.o. 30.10.2020
    Faktúra 8262767930 telefón v alarme 0,49 s DPH 25.06.2020 T-Com 30.10.2020
    Faktúra 201152 Dezinfekcia na povrchy 465,14 s DPH 20.08.2020 Room service 30.10.2020
    Faktúra 1012037737 záloha el.energ. 06/20 174,73 s DPH 02.06.2020 Magna E.A. s.r.o. 30.10.2020
    Faktúra 20408398 stoličky konferenčne 187,20 s DPH 18.05.2020 B2B Partner sr.o. 30.10.2020
    Faktúra 1020200183 Dodávka služby verej.obstar. na nákup ze 100,00 s DPH 18.05.2020 Komunál - servis 30.10.2020
    Faktúra 1020200136 služby ver.obst. na nákup e.energ 100,00 s DPH 18.05.2020 Komunál - servis 30.10.2020
    Faktúra 8060027048 vodné 04/20 70,00 s DPH 18.05.2020 ZVAK 30.10.2020
    Faktúra 20200272 oprava kopírky 128,26 s DPH 18.05.2020 Preko 30.10.2020
    Faktúra 161649 čistiace prostr. 299,26 s DPH 23.05.2020 U2 drogérie 30.10.2020
    Faktúra 200511289 Dezinfekčné prostriedky 1 167,24 s DPH 23.05.2020 Tripsy s.r.o. 30.10.2020
    Faktúra 520200179 lokalizácia úniku vody 360,00 s DPH 27.05.2020 Haiteg s.r.o. 30.10.2020
    Faktúra 8658589257 záloha plyn 06/20 599,00 s DPH 02.06.2020 Sl. plynarensky priemysel 30.10.2020
    Faktúra 1020061184 výkon zodpovednej osoby 06/20 38,40 s DPH 02.06.2020 Osobnýudaj.sk 30.10.2020
    Faktúra 2010649 teplomery 198,00 s DPH 25.06.2020 mz trade 30.10.2020
    Faktúra 20830 dezinfekcia 687,12 s DPH 02.06.2020 Room service 30.10.2020
    Faktúra 8260378499 telefón v alarme 0,50 s DPH 02.06.2020 T-Com 30.10.2020
    Faktúra 20200059 revízia kotolne 356,40 s DPH 12.06.2020 Gasfix 81s.r.o 30.10.2020
    Faktúra 2020054 materiál 148,38 s DPH 12.06.2020 Miko Technik s.r.o. 30.10.2020
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/4328

    • Prihlásenie