|
|
Faktúra |
8375866209
|
Alarm v telefóne za 09/2025
|
0,50 |
s DPH |
24.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.10.2025 |
|
Zmluva |
|
Doplnok č. 3 k Prílohe B/ Kolektívnej zmluvy
|
|
s DPH |
23.09.2025 |
Základná organizácia OZPŠaV pri Základnej škole, Výčapy - Opatovce, Školská 185/1, Výčapy - Opatovce |
ZŠ Výčapy - Opatovce |
Mgr. Mária Civáňová |
riaditeľka |
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ25104
|
Učebnice pre 2. st. ZŠ
|
200,00 |
s DPH |
23.09.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1075766
|
Učebnice pre 2. st. ZŠ
|
200,00 |
s DPH |
23.09.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2250038542
|
Vyúčt. el. energie za 08/25-preplatok
|
-24,76 |
s DPH |
22.09.2025 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
23.09.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ25103
|
Nástenky
|
38,63 |
s DPH |
17.09.2025 |
Deoline Group s.r.o. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25037
|
Nástenky
|
38,63 |
s DPH |
17.09.2025 |
Deoline Group s.r.o. |
|
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250010
|
Služby verej. obst. - plynová kotolňa
|
400,00 |
s DPH |
17.09.2025 |
FairBid Solutions s.r.o. |
|
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5688026481
|
Učebnice pre 2. st. ZŠ
|
316,00 |
s DPH |
11.09.2025 |
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202513101
|
Odborná literatúra
|
50,00 |
s DPH |
11.09.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko |
|
|
|
23.09.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ25102
|
Odborná literatúra
|
50,00 |
s DPH |
11.09.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ25101
|
Učebnice pre 2. st. ZŠ
|
316,00 |
s DPH |
11.09.2025 |
Martinus, s.r.o. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve
|
|
s DPH |
09.09.2025 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
ZŠ Výčapy - Opatovce |
Mgr. Mária Civáňová |
riaditeľka |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025037
|
Interiérové vybavenie
|
230,00 |
s DPH |
09.09.2025 |
Andrej Košťál |
|
|
|
23.09.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ25099
|
Interiérové vybavenie
|
230,00 |
s DPH |
09.09.2025 |
Andrej Košťál |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ25100
|
Interiérové vybavenie
|
316,73 |
s DPH |
09.09.2025 |
Daffer spol. s r.o. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8240016884
|
Záloha el. energia za 09/2025
|
210,00 |
s DPH |
08.09.2025 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
16.09.2025 |
|
|
Zmluva |
č. 3
|
Dodatok číslo 3 zmeny v rámci majetkových poistných zmlúv uzatvorených v Komunálnej poisťovni, a.s.
|
1 188,23 |
s DPH |
05.09.2025 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ Výčapy - Opatovce |
Mgr. Mária Civáňová |
riaditeľka |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
9001808354
|
Poštové zásielky univerzálnej služby
|
13,54 |
s DPH |
04.09.2025 |
Slovenska posta a.s. |
|
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1212507822
|
Učebnice pre 1. st. ZŠ
|
207,60 |
s DPH |
04.09.2025 |
AITEC s.r.o |
|
|
|
16.09.2025 |