|
|
Faktúra |
1051600571
|
vyúčtovanie el.energie 02/16
|
180,20 |
s DPH |
29.02.2016 |
Magna energia |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
012016
|
nerezové obojstranné madlo
|
99,60 |
s DPH |
10.02.2016 |
Juraj Repa |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
121600477
|
licencia Samsung School
|
25,20 |
s DPH |
29.02.2016 |
Datalan |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
15025107
|
pobyt LV pre 30 žiakov
|
2 577,00 |
s DPH |
29.02.2016 |
Ceres Slovakia |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7601337798
|
telefónne poplatky
|
32,26 |
s DPH |
22.02.2016 |
T-Com |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
201602055
|
preprava autobusom z Výčiap-Opatoviec do Tatranskej Lemnice a späť
|
768,00 |
s DPH |
22.02.2016 |
Nitrabus |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160026
|
ovocie
|
34,48 |
s DPH |
22.02.2016 |
Ing.Viliam Kompas |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
8660003090
|
vodné 01/16
|
33,71 |
s DPH |
10.02.2016 |
Zs vodárenská spoločnosť |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
420160297
|
Poplatok za seminár PAM 31.00
|
54,00 |
s DPH |
10.02.2016 |
Vema s.r.o |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1011603511
|
záloha el.energie 02/16
|
167,87 |
s DPH |
10.02.2016 |
Magna energia |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7248522396
|
záloha plyn 2/16
|
928,00 |
s DPH |
10.02.2016 |
SPP |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160220
|
oprava kopírky Sharp
|
186,72 |
s DPH |
07.05.2016 |
Ján Blaho Primaservis |
|
|
|
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
142016
|
stravné 04/16
|
897,50 |
s DPH |
07.05.2016 |
Materská škola |
|
|
|
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
423482016
|
Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
49,50 |
s DPH |
07.01.2016 |
Ajfa-Avis |
|
|
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
8660059044
|
vodné 07/16
|
7,78 |
s DPH |
09.08.2016 |
Zs vodárenská spoločnosť |
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
21162500
|
UC Prvouka pre druhákov
|
95,48 |
s DPH |
07.09.2016 |
Aitec s.r.o |
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
10732016
|
maliarske a natieračské práce
|
955,80 |
s DPH |
07.09.2016 |
Otto Borbély Unimal |
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7243681357
|
záloha plyn 9/16
|
928,00 |
s DPH |
07.09.2016 |
SPP |
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7607434055
|
telefón v alarme
|
0,49 |
s DPH |
07.09.2016 |
T-Com |
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7607104215
|
telefónne poplatky
|
32,26 |
s DPH |
23.08.2016 |
T-Com |
|
|
|
17.10.2016 |