|
|
Faktúra |
8678352649
|
Plyn za 10/21
|
486,00 |
s DPH |
05.10.2021 |
Sl. plynarensky priemysel |
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1012162110
|
El. energia za 10/21
|
140,75 |
s DPH |
05.10.2021 |
Magna E.A. s.r.o. |
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202118363
|
Školská dokumentácia - sept. 21
|
45,35 |
s DPH |
05.10.2021 |
Raabe s.r.o. |
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1021101216
|
Výkon zodpovednej osoby za 10/21
|
38,40 |
s DPH |
05.10.2021 |
Osobnýudaj.sk |
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1136372
|
Ovocie a šťava
|
|
s DPH |
05.10.2021 |
BFL s.r.o. |
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2101143
|
Kontrola bezpečnosti telocvične
|
138,00 |
s DPH |
06.10.2021 |
Ekotec spol. s.r.o. |
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8160061490
|
Voda za 09/21
|
73,88 |
s DPH |
08.10.2021 |
ZVAK |
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1842021
|
PO a BOZP za 07-09/21
|
130,00 |
s DPH |
08.10.2021 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021110
|
Materiál
|
136,92 |
s DPH |
12.10.2021 |
MIKO Technik s.r.o. |
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1052139281
|
El. energia - vyúčtovanie za 09/21
|
168,74 |
s DPH |
13.10.2021 |
Magna E.A. s.r.o. |
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
182021
|
Strava za 10/2021
|
1 266,00 |
s DPH |
02.11.2021 |
Materska skola |
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20211233
|
Ročné učiteľské konto - geografia
|
40,00 |
s DPH |
15.10.2021 |
Lepšia geografia, o.z. |
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210348
|
Respirátor FFP2
|
96,00 |
s DPH |
19.10.2021 |
RSBA, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1136435
|
Ovocie a šťava
|
|
s DPH |
20.10.2021 |
BFL s.r.o. |
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2101146
|
Špeciálny materiál
|
135,60 |
s DPH |
25.10.2021 |
Adlerr s.r.o |
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021215
|
Online vzdelávanie - program ImO
|
30,00 |
s DPH |
26.10.2021 |
Miles s.r.o. |
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20570
|
Kliprám
|
164,74 |
s DPH |
27.10.2021 |
KLIPRAM, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1021111175
|
Výkon zodpovednej osoby za 11/2021
|
38,40 |
s DPH |
02.11.2021 |
Osobnýudaj.sk |
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210755
|
Tonery
|
308,16 |
s DPH |
02.11.2021 |
Preko |
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210765
|
Tonery
|
134,40 |
s DPH |
02.11.2021 |
Preko |
|
|
|
16.12.2021 |