Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva Zmluva o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom webovej aplikácie Šikovná diagnostikovačka pre ZŠ s DPH 26.10.2026 Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka ZŠ Výčapy - Opatovce Mgr. Mária Civáňová riaditeľka 27.10.2026
    Faktúra 1287195 Učebnice pre 2. st. ZŠ 150,75 s DPH 16.10.2026 preskoly.sk s.r.o. 27.10.2026
    Objednávka OBJ26133 Učebnice pre 2. st. ZŠ 150,75 s DPH 16.10.2026 preskoly.sk s.r.o. Mgr. Mária Civáňová 27.10.2026
    Faktúra 8250019647 Záloha el. energia za 10/2026 301,00 s DPH 09.10.2026 Energie2, a.s. 27.10.2026
    Faktúra 23625 Odborná literatúra 164,00 s DPH 09.10.2026 Dr. Josef Raabe Slovensko 27.10.2026
    Faktúra 26900372 Počítačové služby 1 423,05 s DPH 09.10.2026 ITempire s.r.o. 27.10.2026
    Faktúra 8412603030 Vema Cloud 10/26 - 12/26 548,33 s DPH 09.10.2026 Seyfor Slovensko, a.s. 27.10.2026
    Objednávka OBJ26132 Odborná literatúra 164,00 s DPH 09.10.2026 Dr. Josef Raabe Slovensko Mgr. Mária Civáňová 27.10.2026
    Faktúra 2260051153 El. energia - vyúčtovanie za 09/2026 59,69 s DPH 07.10.2026 Energie2, a.s. 27.10.2026
    Faktúra 8395879904 Telefón za 9/2026 32,44 s DPH 07.10.2026 Slovak Telekom, a.s. 27.10.2026
    Faktúra 8661324193 Záloha plyn za 10/2026 968,00 s DPH 06.10.2026 Sl. plynarensky priemysel 14.10.2026
    Faktúra 1972026 PO a BOZP za 07 - 09/2026 160,00 s DPH 06.10.2026 Mgr. Zuzana Maláriková 14.10.2026
    Faktúra 8442600815 Seminár 98,40 s DPH 06.10.2026 Seyfor Slovensko, a.s. 14.10.2026
    Objednávka OBJ26131 Seminár 98,40 s DPH 06.10.2026 Seyfor Slovensko, a.s. Mgr. Mária Civáňová 14.10.2026
    Faktúra 8661107417 Vodné a stočné za 09/2026 263,92 s DPH 05.10.2026 ZVAK 14.10.2026
    Objednávka OBJ26129 Tonery 361,40 s DPH 05.10.2026 Z + M servis a. s. Mgr. Mária Civáňová 14.10.2026
    Objednávka OBJ26130 Spotrebný materiál na údržbu 413,54 s DPH 05.10.2026 MIKO Technik s.r.o. Mgr. Mária Civáňová 14.10.2026
    Faktúra 1202612021 Tonery 361,40 s DPH 01.10.2026 Z + M servis a. s. 14.10.2026
    Faktúra 202630671 Výkon zodpovednej osoby za 10/2026 45,51 s DPH 01.10.2026 osobyudaj.sk, s.r.o. 14.10.2026
    Faktúra 2026149 Spotrebný materiál na údržbu 413,54 s DPH 01.10.2026 MIKO Technik s.r.o. 14.10.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4863

    • Prihlásenie