|
|
Objednávka |
OBJ18017
|
|
1 928,70 |
s DPH |
22.03.2018 |
Alza sk. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
19.04.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ19034
|
|
74,00 |
s DPH |
20.06.2019 |
Sponka sk |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
03.09.2019 |
|
Zmluva |
18-SPVN/2017
|
Zmluva o poskytnutí grantu
|
975,00 |
s DPH |
07.06.2017 |
Nitrianska komunitná nadácia |
|
Mgr. Mária Civáňová |
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
7445756692
|
el.energ. 01/12
|
285,20 |
s DPH |
30.01.2012 |
Zapadosloven. energetika |
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
8013106128
|
vysávač Bosh BKS 4043
|
47,40 |
s DPH |
17.12.2015 |
Internet Mall Slovakia |
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2722012
|
&Príručka Účtovné súvzťažnosti
|
21,00 |
s DPH |
25.03.2012 |
RVC |
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
8442200885
|
(Bez popisu)
|
60,00 |
s DPH |
21.12.2022 |
Solitea Slovensko, a.s. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202145226
|
(Bez popisu)
|
51,35 |
s DPH |
22.12.2021 |
ALBI, s.r.o. |
|
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
201312133
|
201312133
|
119,03 |
s DPH |
17.12.2013 |
Web Retail s.r.o. |
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
4453
|
3D tlačiareň
|
1 038,51 |
s DPH |
20.11.2023 |
Ing. Peter Náhori -3D Techno |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
9150000194
|
ASC Agenda Komplet
|
157,00 |
s DPH |
05.02.2015 |
aSc s.r.o |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
23031043
|
Adaptér pre notebook
|
29,96 |
s DPH |
10.02.2023 |
NotebookAdaptery |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ23014
|
Adaptér pre notebook
|
29,96 |
s DPH |
10.02.2023 |
NotebookAdaptery |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
21317973
|
Adm.a hosp.školy,Vzdel.detí s poruchami
|
82,60 |
s DPH |
21.08.2013 |
Raabe s.r.o. |
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
21314347
|
Admin.a hosp.školy
|
40,55 |
s DPH |
12.06.2013 |
Raabe s.r.o. |
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
21400457
|
Admin.a hospod. školy
|
41,20 |
s DPH |
24.01.2014 |
Raabe s.r.o. |
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
21400457
|
Admin.a hospod. školy
|
41,20 |
s DPH |
24.01.2014 |
Raabe s.r.o. |
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
21332437
|
Administr.a hospod.školy
|
42,48 |
s DPH |
18.12.2013 |
Raabe s.r.o. |
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
51302697
|
Administratíva a hospodárenie školy
|
68,60 |
s DPH |
15.04.2013 |
Raabe s.r.o. |
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
21324437
|
Administratíva a hospod.školy
|
41,84 |
s DPH |
21.10.2013 |
Raabe s.r.o. |
|
|
|
25.03.2015 |