|
|
Faktúra |
1075813
|
Učebnice pre 2. st. ZŠ
|
62,00 |
s DPH |
25.08.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1075819
|
Učebnice pre 2. st. ZŠ
|
83,00 |
s DPH |
25.08.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8412502566
|
Vema Cloud
|
658,05 |
s DPH |
22.08.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
12.09.2025 |
|
Zmluva |
č.
|
Zmluva o dielo
|
97 888,11 |
s DPH |
21.08.2025 |
VISL s.r.o. |
ZŠ Výčapy - Opatovce |
Mgr. Mária Civáňová |
riaditeľka |
22.08.2025 |
|
|
Zmluva |
ZML-11/2025
|
Zmluva o dodávkach tovaru v Programe Školské ovocie na školský rok 2025/2026
|
|
s DPH |
21.08.2025 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
ZŠ Výčapy - Opatovce |
Mgr. Mária Civáňová |
riaditeľka |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2250033486
|
Vyúčtov. el. energ. - preplatok za 07/25
|
-40,70 |
s DPH |
20.08.2025 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
21.08.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ25090
|
Čistiace a upratovacie prostriedky
|
525,46 |
s DPH |
18.08.2025 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ25089
|
Čistiace a upratovacie prostriedky
|
269,18 |
s DPH |
18.08.2025 |
SMART LOG s.r.o. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202502114
|
Čistiace a upratovacie prostriedky
|
269,18 |
s DPH |
18.08.2025 |
SMART LOG s.r.o. |
|
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250810189
|
Čistiace a upratovacie prostriedky
|
525,46 |
s DPH |
18.08.2025 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8240016883
|
Záloha el. energia za 08/2025
|
210,00 |
s DPH |
08.08.2025 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
424445
|
Čistiace prostriedky
|
48,20 |
s DPH |
05.08.2025 |
Zváračky obchod. sk |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8373612214
|
Telefón za 7/2025
|
32,44 |
s DPH |
05.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8670373214
|
Záloha plyn za 8/2025
|
948,00 |
s DPH |
05.08.2025 |
Sl. plynarensky priemysel |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ25088
|
Čistiace prostriedky
|
48,20 |
s DPH |
05.08.2025 |
Zváračky obchod. sk |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8561046396
|
Vodné a stočné za 7/2025
|
3,38 |
s DPH |
05.08.2025 |
ZVAK |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20259095
|
Výkon zodpovednej osoby za 8/2025
|
45,51 |
s DPH |
04.08.2025 |
osobyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Zmluva |
2025/298
|
Zmluva o poskytovaní služieb Vema Cloud
|
144,00 |
bez DPH |
01.08.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Výčapy - Opatovce |
Mgr. Mária Civáňová |
riaditeľka |
01.08.2025 |
|
|
Zmluva |
ZML-10/2025
|
Zmluva o zájazde
|
8 393,00 |
s DPH |
28.07.2025 |
WACHUMBA ck, s.r.o. Cestovná kancelária |
ZŠ Výčapy - Opatovce |
Mgr. Mária Civáňová |
riaditeľka |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8372657401
|
Alarm v telefóne za 07/2025
|
0,50 |
s DPH |
24.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
31.07.2025 |