|
|
Faktúra |
202512414
|
Výkon zodpovednej osoby za 09/2025
|
45,51 |
s DPH |
04.09.2025 |
osobyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
16.09.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ25097
|
Učebnice pre 1. st. ZŠ
|
207,60 |
s DPH |
04.09.2025 |
AITEC s.r.o |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ25098
|
Spotrebný materiál na údržbu
|
133,09 |
s DPH |
04.09.2025 |
MIKO Technik s.r.o. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8561053481
|
Vodné a stočné za 08/2025
|
57,47 |
s DPH |
04.09.2025 |
ZVAK |
|
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8375199993
|
Telefón za 08/2025
|
32,44 |
s DPH |
04.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025110
|
Spotrebný materiál na údržbu
|
133,09 |
s DPH |
04.09.2025 |
MIKO Technik s.r.o. |
|
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250953032
|
Interiérové vybavenie
|
316,73 |
s DPH |
04.09.2025 |
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
23.09.2025 |
|
Zmluva |
č.
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
02.09.2025 |
exe, a.s. |
ZŠ Výčapy - Opatovce |
Mgr. Mária Civáňová |
riaditeľka |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8670419762
|
Záloha plyn za 09/2025
|
948,00 |
s DPH |
02.09.2025 |
Sl. plynarensky priemysel |
|
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250810245
|
Upratovacie potreby
|
32,10 |
s DPH |
28.08.2025 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ25096
|
Upratovacie potreby
|
32,10 |
s DPH |
28.08.2025 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
558932189
|
USB
|
31,38 |
s DPH |
27.08.2025 |
Alza sk. |
|
|
|
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ25095
|
USB
|
31,38 |
s DPH |
27.08.2025 |
Alza sk. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ25091
|
Učebnice pre 2. st. ZŠ
|
1 446,08 |
s DPH |
26.08.2025 |
ELT Slovakia s.r.o. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ25092
|
Učebnice pre 2. st. ZŠ
|
83,00 |
s DPH |
26.08.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ25093
|
Učebnice pre 2. st. ZŠ
|
62,00 |
s DPH |
26.08.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ25094
|
Žalúzie
|
44,59 |
s DPH |
26.08.2025 |
LK Consulting SK s. r. o. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025064
|
Učebnice pre 2. st. ZŠ
|
1 446,08 |
s DPH |
26.08.2025 |
ELT Slovakia s.r.o. |
|
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
15200128
|
Žalúzie
|
44,59 |
s DPH |
26.08.2025 |
LK Consulting SK s. r. o. |
|
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8374278457
|
Alarm v telefóne za 08/2025
|
0,50 |
s DPH |
26.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.09.2025 |