|
|
Objednávka |
OBJ26091
|
Interiérové vybavenie
|
178,90 |
s DPH |
16.06.2026 |
Insgraf s.r.o. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
16463
|
Interiérové vybavenie
|
178,90 |
s DPH |
16.06.2026 |
Insgraf s.r.o. |
|
|
|
19.06.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ26090
|
Príspevok za inf. o zbere odpadov
|
50,00 |
s DPH |
09.06.2026 |
Nezisková organ. RECYKLOHRY |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8389344547
|
Telefón za 05/2026
|
32,44 |
s DPH |
09.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8661051800
|
Vodné a stočné za 05/2026
|
218,44 |
s DPH |
09.06.2026 |
ZVAK |
|
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
12600157
|
Príspevok za inf. o zbere odpadov
|
50,00 |
s DPH |
09.06.2026 |
Nezisková organ. RECYKLOHRY |
|
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8250019643
|
Záloha el. energia za 06/2026
|
301,00 |
s DPH |
09.06.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2260027043
|
Vyúčtovanie el. energie za 05/2026
|
20,48 |
s DPH |
05.06.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ26089
|
eTlačivá pre ZŠ
|
245,00 |
s DPH |
05.06.2026 |
ŠEVT a.s. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
9126004561
|
aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov ZŠ
|
634,00 |
s DPH |
05.06.2026 |
ASC Applied Software Cons |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202616926
|
Výkon zodpovednej osoby za 06/2026
|
45,51 |
s DPH |
05.06.2026 |
osobyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1260002081
|
eTlačivá pre ZŠ
|
245,00 |
s DPH |
05.06.2026 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260212
|
Serv. poplatok za elektron. nást. 6/26
|
35,00 |
s DPH |
04.06.2026 |
Proxia services s.r.o. |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8661140225
|
Záloha plyn za 06/2026
|
968,00 |
s DPH |
04.06.2026 |
Sl. plynarensky priemysel |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026080
|
Spotrebný materiál
|
152,89 |
s DPH |
04.06.2026 |
MIKO Technik s.r.o. |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ26088
|
Spotrebný materiál
|
152,89 |
s DPH |
04.06.2026 |
MIKO Technik s.r.o. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
12.06.2026 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávkach tovaru v Programe Školské ovocie na školský rok 2026/2027
|
|
s DPH |
02.06.2026 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
ZŠ Výčapy - Opatovce |
Mgr. Mária Civáňová |
riaditeľka |
02.06.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní IT služieb
|
500,00 |
s DPH |
01.06.2026 |
ITempire s.r.o. |
ZŠ Výčapy - Opatovce |
Mgr. Mária Civáňová |
riaditeľka |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
92026
|
Strava za 05/2026
|
2 361,90 |
s DPH |
01.06.2026 |
Materská škola Výčapy Opatovce |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
120262354
|
Ovocie
|
|
s DPH |
29.05.2026 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
|
|
|
12.06.2026 |