Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Mária Civáňová Základná škola, Školská 185/1, Výčapy - Opatovce ZŠ Výčapy - Opatovce ZŠ Výčapy-Opatovce	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	152282	Hravá biológia	16,20	s DPH	07.12.2015	Taktik vydavateľstvo				22.01.2016
	Faktúra	15025107	pobyt LV pre 30 žiakov	2 577,00	s DPH	29.02.2016	Ceres Slovakia				11.03.2016
	Faktúra	2016024	Materiál	209,82	s DPH	03.03.2016	Miko Technik s.r.o.				01.04.2016
	Faktúra	7308416123	záloha plyn 3/16	928,00	s DPH	03.03.2016	SPP				01.04.2016
	Objednávka	00000013	tonery	349,44	s DPH	17.02.2016	Ján Blaho Primaservis		Mgr. Mária Civáňová		01.04.2016
	Objednávka	00000012	pobyt LV pre zdravotníka	85,90	s DPH	12.02.2016	Ceres Slovakia		Mgr. Mária Civáňová		01.04.2016
	Objednávka	00000011	Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2016	25,00	s DPH	16.02.2016	RVC Nitra		Mgr. Mária Civáňová		01.04.2016
	Objednávka	00000010	Materiál	209,82	s DPH	16.02.2016	Miko Technik s.r.o.		Mgr. Mária Civáňová		01.04.2016
	Faktúra	1051600571	vyúčtovanie el.energie 02/16	180,20	s DPH	29.02.2016	Magna energia				11.03.2016
	Faktúra	121600477	licencia Samsung School	25,20	s DPH	29.02.2016	Datalan				11.03.2016
	Faktúra	7601337798	telefónne poplatky	32,26	s DPH	22.02.2016	T-Com				11.03.2016
	Faktúra	01462016	Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2016	25,00	s DPH	03.03.2016	RVC Nitra				01.04.2016
	Faktúra	201602055	preprava autobusom z Výčiap-Opatoviec do Tatranskej Lemnice a späť	768,00	s DPH	22.02.2016	Nitrabus				11.03.2016
	Faktúra	20160026	ovocie	34,48	s DPH	22.02.2016	Ing.Viliam Kompas				11.03.2016
	Faktúra	8660003090	vodné 01/16	33,71	s DPH	10.02.2016	Zs vodárenská spoločnosť				11.03.2016
	Faktúra	420160297	Poplatok za seminár PAM 31.00	54,00	s DPH	10.02.2016	Vema s.r.o				11.03.2016
	Faktúra	1011603511	záloha el.energie 02/16	167,87	s DPH	10.02.2016	Magna energia				11.03.2016
	Faktúra	7248522396	záloha plyn 2/16	928,00	s DPH	10.02.2016	SPP				11.03.2016
	Faktúra	012016	nerezové obojstranné madlo	99,60	s DPH	10.02.2016	Juraj Repa				11.03.2016
	Faktúra	22016	stravné 01/16	705,00	s DPH	10.02.2016	Materská škola				11.03.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3571