Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva Dohoda o spolupráci s DPH 16.03.2026 Centrum poradenstva a prevencie ZŠ Výčapy - Opatovce Mgr. Mária Civáňová riaditeľka 19.03.2026
    Zmluva Zmluva uzatvorená v zmysle ust. § 269 a nsl. Obchodného zákonníka 1 650,00 s DPH 12.03.2026 Vladimír Turček ZŠ Výčapy - Opatovce Mgr. Mária Civáňová riaditeľka 16.03.2026
    Faktúra 8383081319 Telefón za 01/2026 32,44 s DPH 06.02.2026 Slovak Telekom, a.s. 12.03.2026
    Faktúra 120260633 Ovocie s DPH 25.02.2026 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 12.03.2026
    Faktúra 2026017 Sada náradia 282,90 s DPH 25.02.2026 MIKO Technik s.r.o. 12.03.2026
    Faktúra 8383730113 Alarm v telefóne za 02/2026 0,50 s DPH 24.02.2026 Slovak Telekom, a.s. 12.03.2026
    Faktúra 202602215 Odborná literatúra 50,30 s DPH 24.02.2026 Dr. Josef Raabe Slovensko 12.03.2026
    Faktúra 26100179 Žalúzie 33,33 s DPH 17.02.2026 LK Consulting SK s. r. o. 12.03.2026
    Faktúra 2260001753 Vyúčtovanie el. enegie za 01/2026 137,37 s DPH 16.02.2026 Energie2, a.s. 12.03.2026
    Faktúra 1006405026 Lyžiarsky výcvik 3 150,00 s DPH 13.02.2026 WACHUMBA ck, s.r.o. 12.03.2026
    Faktúra 2611010432 Nábytok 318,00 s DPH 12.02.2026 KONDELA s.r.o. 12.03.2026
    Faktúra 8641628589 Záloha plyn za 02/2026 968,00 s DPH 04.02.2026 Sl. plynarensky priemysel 12.03.2026
    Faktúra 20260069 Servisný poplatok za elektron.nást. 2/26 33,00 s DPH 06.02.2026 Proxia services s.r.o. 12.03.2026
    Faktúra 20260323 iPad + programové vybavenie 516,60 s DPH 26.02.2026 TRACO Computers s.r.o. 12.03.2026
    Faktúra 12026 Strava za 01/2026 2 133,50 s DPH 04.02.2026 Materská škola Výčapy Opatovce 12.03.2026
    Faktúra 2026007 Spotrebný materiál na údržbu 127,54 s DPH 09.02.2026 MIKO Technik s.r.o. 12.03.2026
    Faktúra 226200358 Vozík pre nabíjanie notebookov 1 354,23 s DPH 09.02.2026 B2B Partner sr.o. 12.03.2026
    Faktúra 8250019639 Záloha el. energia za 02/2026 301,00 s DPH 09.02.2026 Energie2, a.s. 12.03.2026
    Faktúra 20260008 Servisné úkony 500,00 s DPH 02.02.2026 Ing. Agáta Práznovská, PhD. 12.03.2026
    Faktúra 20265302 Výkon zodpovednej osoby za 02/2026 45,51 s DPH 04.02.2026 osobyudaj.sk, s.r.o. 12.03.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4530

    • Prihlásenie