Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Mária Civáňová Základná škola, Školská 185/1, Výčapy - Opatovce ZŠ Výčapy - Opatovce ZŠ Výčapy-Opatovce	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	OBJ24045	Seminár	15,00	s DPH	23.04.2024	ZO - RVC v Nitre	Mgr. Mária Civáňová			25.04.2024
	Faktúra	8461016207	Voda za 3/2024	62,48	s DPH	17.04.2024	ZVAK				25.04.2024
	Faktúra	2240009724	El. energia - vyúčtovanie za 3/2024	36,46	s DPH	11.04.2024	Energie2, a.s.				25.04.2024
	Faktúra	240127	Vlajky	41,60	s DPH	11.04.2024	Gajdoš Gabriel - REPREZENT				25.04.2024
	Faktúra	8230033023	El. energia - záloha za 4/2024	244,00	s DPH	15.04.2024	Energie2, a.s.				25.04.2024
	Faktúra	742024	PO a BOZP 1-3/2024	130,00	s DPH	08.04.2024	Mgr. Zuzana Maláriková				25.04.2024
	Faktúra	2024100341	MONET + ProID + Q Client	33,62	s DPH	23.04.2024	NASES				25.04.2024
	Faktúra	22042024	Seminár	15,00	s DPH	23.04.2024	ZO - RVC v Nitre				25.04.2024
	Faktúra	1139299	Ovocie + šťava		s DPH	24.04.2024	BFL s.r.o.				25.04.2024
	Objednávka	OBJ24044	Vlajky	41,60	s DPH	11.04.2024	Gajdoš Gabriel - REPREZENT	Mgr. Mária Civáňová			25.04.2024
	Faktúra	8347635446	Alarm v telefóne za 3/2024	0,49	s DPH	23.04.2024	Slovak Telekom, a.s.				25.04.2024
	Zmluva	OP-24-160	Zmluva o prenájme softvéru a Licenčná zmluva	804,00	s DPH	15.04.2024	SmartBooks, a.s.	ZŠ Výčapy - Opatovce	Mgr. Mária Civáňová	riaditeľka	17.04.2024
	Faktúra	5008945011	Dobropis k fa - kufor na klávesy	-176,31	s DPH	25.03.2024	Alza.sk s.r.o.				15.04.2024
	Faktúra	8345837346	Alarm v telefóne za 3/2024	0,52	s DPH	25.03.2024	Slovak Telekom, a.s.				15.04.2024
	Faktúra	24030811	Spotrebný materiál	78,00	s DPH	25.03.2024	3P slúži Vám, s. r. o.				15.04.2024
	Faktúra	2024001	Dreviny	399,00	s DPH	25.03.2024	Renáta Stančeková				15.04.2024
	Faktúra	2024029	Materiál na údržbu - maľovka	281,30	s DPH	26.03.2024	MIKO Technik s.r.o.				15.04.2024
	Faktúra	2024028	Spotrebný materiál	144,70	s DPH	26.03.2024	MIKO Technik s.r.o.				15.04.2024
	Faktúra	2017195579	Kreslá	316,60	s DPH	26.03.2024	DEKORHOME, s.r.o.				15.04.2024
	Faktúra	240311300	Kancelárske potreby	813,00	s DPH	26.03.2024	Pretože TRIPSY s.r.o.				15.04.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3571