Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 8641628589 Záloha plyn za 02/2026 968,00 s DPH 04.02.2026 Sl. plynarensky priemysel 12.03.2026
    Faktúra 12026 Strava za 01/2026 2 133,50 s DPH 04.02.2026 Materská škola Výčapy Opatovce 12.03.2026
    Faktúra 20260008 Servisné úkony 500,00 s DPH 02.02.2026 Ing. Agáta Práznovská, PhD. 12.03.2026
    Faktúra 120260393 Ovocie + šťava s DPH 30.01.2026 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 12.03.2026
    Faktúra 120260137 Ovocie s DPH 30.01.2026 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 12.03.2026
    Objednávka OBJ26007 Relé na otváranie dverí 64,00 s DPH 30.01.2026 ASC Applied Software Cons Mgr. Mária Civáňová 17.02.2026
    Objednávka OBJ26006 Verejná správa - ročný prístup 265,68 s DPH 30.01.2026 Poradca podnikatela Mgr. Mária Civáňová 17.02.2026
    Faktúra 8381503962 Telefón za 12/2025 32,44 s DPH 30.01.2026 Slovak Telekom, a.s. 17.02.2026
    Faktúra 9125007773 Relé na otváranie dverí 64,00 s DPH 30.01.2026 ASC Applied Software Cons 17.02.2026
    Faktúra 5012600246 Verejná správa - ročný prístup 265,68 s DPH 28.01.2026 Poradca podnikatela 17.02.2026
    Faktúra 8622264695 Záloha plyn za 01/2026 968,00 s DPH 26.01.2026 Sl. plynarensky priemysel 17.02.2026
    Faktúra 2026010270 Korkové nástenky 87,23 s DPH 26.01.2026 Top Office s.r.o. 17.02.2026
    Objednávka OBJ26005 Slávik Slovenska 17,50 s DPH 26.01.2026 Ares spol s.r.o. Mgr. Mária Civáňová 17.02.2026
    Objednávka OBJ26004 Korkové nástenky 87,23 s DPH 26.01.2026 Top Office s.r.o. Mgr. Mária Civáňová 17.02.2026
    Faktúra 8382160814 Alarm v telefóne za 01/2026 0,50 s DPH 26.01.2026 Slovak Telekom, a.s. 17.02.2026
    Faktúra 912600502 Slávik Slovenska 17,50 s DPH 23.01.2026 Ares spol s.r.o. 17.02.2026
    Objednávka OBJ26003 Servisné úkony 100,00 s DPH 23.01.2026 Ing. Agáta Práznovská, PhD. Mgr. Mária Civáňová 17.02.2026
    Faktúra 8412600533 Vema Cloud 01/26 - 03/26 531,36 s DPH 20.01.2026 Seyfor Slovensko, a.s. 17.02.2026
    Faktúra 2026001 Servisné úkony 100,00 s DPH 20.01.2026 Ing. Agáta Práznovská, PhD. 17.02.2026
    Faktúra 1632026 Vzdelávacie služby na rok 2026 150,00 s DPH 16.01.2026 ZO - RVC v Nitre 17.02.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/4530

    • Prihlásenie