Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 2965817 Učebné pomôcky 135,21 s DPH 12.03.2025 Stoklasa texilní galant. s.r.o 15.04.2025
    Faktúra 108705100 Interaktívna tabuľa 1 365,00 s DPH 12.03.2025 ROBOWE, s.r.o. 15.04.2025
    Faktúra 8561010798 Vodné a stočné za 02 2025 155,50 s DPH 12.03.2025 ZVAK 15.04.2025
    Faktúra 2250007069 Vyúčtovanie el. energia za 02 2025 119,34 s DPH 12.03.2025 Energie2, a.s. 15.04.2025
    Faktúra 8240016878 Záloha el. energia za 03 2025 210,00 s DPH 10.03.2025 Energie2, a.s. 15.04.2025
    Zmluva č. 84/VO/01/2025/PL-KSVO Príkazná zmluva 200,00 bez DPH 07.03.2025 Komunal Servis - Verejné obstarávanie, s.r.o. ZŠ Výčapy - Opatovce Mgr. Mária Civáňová riaditeľka 26.03.2025
    Faktúra 8365613765 Telefón za 02 2025 28,40 s DPH 06.03.2025 Slovak Telekom, a.s. 15.04.2025
    Faktúra 1025030969 Výkon zodpovednej osoby za 03 2025 45,51 s DPH 06.03.2025 osobyudaj.sk, s.r.o. 15.04.2025
    Zmluva Zmluva o zabezpečení plaveckého kurzu s DPH 05.03.2025 Vladimír Turček Mgr. Mária Civáňová Mgr. Mária Civáňová riaditeľka 07.03.2025
    Zmluva Zmluva o zabezpečení plaveckého kurzu s DPH 05.03.2025 Vladimír Turček Mgr. Mária Civáňová Mgr. Mária Civáňová riaditeľka 07.03.2025
    Objednávka OBJ25031 Maliarské a natieračské práce 1 072,20 s DPH 27.02.2025 Jaroslav Marušinec Mgr. Mária Civáňová 15.04.2025
    Faktúra 125 Maliarské a natieračské práce 1 072,20 s DPH 27.02.2025 Jaroslav Marušinec 15.04.2025
    Objednávka OBJ25030 Učebné pomôcky 75,65 s DPH 26.02.2025 Daffer spol. s r.o. Mgr. Mária Civáňová 15.04.2025
    Faktúra 25010 Korková nástenka 116,80 s DPH 26.02.2025 Deoline Group s.r.o. 15.04.2025
    Faktúra 252000716 Učebné pomôcky 75,65 s DPH 26.02.2025 Daffer spol. s r.o. 15.04.2025
    Objednávka OBJ25028 Korkové nástenky 294,24 s DPH 26.02.2025 Deoline Group s.r.o. Mgr. Mária Civáňová 15.04.2025
    Objednávka OBJ25029 Korková nástenka 116,80 s DPH 26.02.2025 Deoline Group s.r.o. Mgr. Mária Civáňová 15.04.2025
    Faktúra 25008 Korkové nástenky 294,24 s DPH 26.02.2025 Deoline Group s.r.o. 15.04.2025
    Faktúra 8364681847 Alarm v telefóne za 2/2025 0,50 s DPH 24.02.2025 Slovak Telekom, a.s. 15.04.2025
    Faktúra 113011 Ovocie s DPH 21.02.2025 BFL s.r.o. 15.04.2025
    << | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >> zobrazené záznamy: 301-320/4328

    • Prihlásenie