Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 202510445 Odborná literatúra 90,80 s DPH 17.07.2025 Dr. Josef Raabe Slovensko 23.07.2025
    Objednávka OBJ25084 Verejné obstarávanie na zákazku 400,00 s DPH 17.07.2025 FairBid Solutions s.r.o. Mgr. Mária Civáňová 23.07.2025
    Objednávka OBJ25087 Odborná literatúra 90,80 s DPH 17.07.2025 Dr. Josef Raabe Slovensko Mgr. Mária Civáňová 23.07.2025
    Zmluva 9107264888 Zmluva o dodávke plynu s DPH 17.07.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ Výčapy - Opatovce Mgr. Mária Civáňová riaditeľka 17.07.2025
    Faktúra 325 Maliarské a natieračské práce 1 971,96 s DPH 15.07.2025 Jaroslav Marušinec 23.07.2025
    Objednávka OBJ25086 Maliarské a natieračské práce 1 971,96 s DPH 15.07.2025 Jaroslav Marušinec Mgr. Mária Civáňová 23.07.2025
    Objednávka OBJ25085 Tonery 1 938,23 s DPH 11.07.2025 3P slúži Vám, s. r. o. Mgr. Mária Civáňová 23.07.2025
    Faktúra 132025 Strava za 07/2025 78,40 s DPH 11.07.2025 Materská škola Výčapy Opatovce 23.07.2025
    Faktúra 25070237 Tonery 1 938,23 s DPH 09.07.2025 3P slúži Vám, s. r. o. 23.07.2025
    Faktúra 8240016882 Záloha el. energia za 07/2025 210,00 s DPH 08.07.2025 Energie2, a.s. 23.07.2025
    Faktúra 2250028464 Vyúčtovanie el. energie za 06/2025 57,11 s DPH 07.07.2025 Energie2, a.s. 23.07.2025
    Faktúra 8561040422 Vodné a stočné za 06/2025 179,16 s DPH 07.07.2025 ZVAK 23.07.2025
    Faktúra 8371993276 Telefón za 06/2025 32,44 s DPH 04.07.2025 Slovak Telekom, a.s. 23.07.2025
    Faktúra 9001795313 Poštové zásielky univerzálnej služby 3,42 s DPH 04.07.2025 Slovenska posta a.s. 23.07.2025
    Faktúra 8651027694 Záloha plyn za 07/2025 948,00 s DPH 03.07.2025 Sl. plynarensky priemysel 23.07.2025
    Faktúra 1312025 PO a BOZP za 04 - 06/2025 160,00 s DPH 03.07.2025 Mgr. Zuzana Maláriková 23.07.2025
    Faktúra 112025 Strava za 06/2025 2 006,30 s DPH 02.07.2025 Materská škola Výčapy Opatovce 23.07.2025
    Objednávka OBJ25080 Balík čipov 43,00 s DPH 01.07.2025 ASC Applied Software Cons Mgr. Mária Civáňová 23.07.2025
    Objednávka OBJ25081 Spotrebný materiál na prevádzku školy 113,43 s DPH 01.07.2025 MIKO Technik s.r.o. Mgr. Mária Civáňová 23.07.2025
    Objednávka OBJ25082 Materiál na údržbu školy 654,08 s DPH 01.07.2025 MIKO Technik s.r.o. Mgr. Mária Civáňová 23.07.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4185

    • Prihlásenie