|
|
Faktúra |
0412026
|
Prekonštrukcia priestorov v ZŠ
|
29 032,37 |
s DPH |
19.05.2026 |
PREMONA, s.r.o. |
|
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8661027952
|
Vodné a stočné za 04/2026
|
200,06 |
s DPH |
18.05.2026 |
ZVAK |
|
|
|
19.05.2026 |
|
Zmluva |
|
Zmluva uzatvorená v zmysle ust. § 269 a nsl. Obchodného zákonníka
|
55,00 |
s DPH |
18.05.2026 |
Vladimír Turček |
ZŠ Výčapy - Opatovce |
Mgr. Mária Civáňová |
riaditeľka |
20.05.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ26083
|
Seminár
|
69,00 |
s DPH |
18.05.2026 |
Kantorka, n.o. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
120262101
|
Ovocie
|
|
s DPH |
18.05.2026 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
05062026
|
Seminár
|
69,00 |
s DPH |
18.05.2026 |
Kantorka, n.o. |
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2260020772
|
Vyúčtovanie el. energia za 04/2026
|
30,71 |
s DPH |
11.05.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202614985
|
Výkon zodpovednej osoby za 05/2026
|
45,51 |
s DPH |
11.05.2026 |
osobyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
120261820
|
Ovocie + šťava
|
|
s DPH |
11.05.2026 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8250019642
|
Záloha el. energia za 05/2026
|
301,00 |
s DPH |
11.05.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ26082
|
Webinár
|
45,00 |
s DPH |
11.05.2026 |
RVC Košice |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ26080
|
Odborný webinár
|
49,00 |
s DPH |
05.05.2026 |
AgV s.r.o. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ26081
|
Spotrebný materiál na údržbu
|
264,94 |
s DPH |
05.05.2026 |
MIKO Technik s.r.o. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8387786469
|
Telefón za 04/2026
|
32,44 |
s DPH |
05.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260191
|
Servis. poplatok za elektr. nást. 05/26
|
35,00 |
s DPH |
05.05.2026 |
Proxia services s.r.o. |
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026054
|
Spotrebný materiál na údržbu
|
264,94 |
s DPH |
05.05.2026 |
MIKO Technik s.r.o. |
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
72026
|
Strava za 04/2026
|
2 098,70 |
s DPH |
05.05.2026 |
Materská škola Výčapy Opatovce |
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8651467031
|
Záloha plyn za 05/2026
|
968,00 |
s DPH |
05.05.2026 |
Sl. plynarensky priemysel |
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
29 032,37 |
s DPH |
05.05.2026 |
Premona s.r.o. |
ZŠ Výčapy - Opatovce |
Mgr. Mária Civáňová |
riaditeľka |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8386863047
|
Alarm v telefóne za 04/2026
|
0,50 |
s DPH |
29.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.04.2026 |