|
|
Objednávka |
OBJ26007
|
Relé na otváranie dverí
|
64,00 |
s DPH |
30.01.2026 |
ASC Applied Software Cons |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ26006
|
Verejná správa - ročný prístup
|
265,68 |
s DPH |
30.01.2026 |
Poradca podnikatela |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8381503962
|
Telefón za 12/2025
|
32,44 |
s DPH |
30.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9125007773
|
Relé na otváranie dverí
|
64,00 |
s DPH |
30.01.2026 |
ASC Applied Software Cons |
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
5012600246
|
Verejná správa - ročný prístup
|
265,68 |
s DPH |
28.01.2026 |
Poradca podnikatela |
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8382160814
|
Alarm v telefóne za 01/2026
|
0,50 |
s DPH |
26.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ26005
|
Slávik Slovenska
|
17,50 |
s DPH |
26.01.2026 |
Ares spol s.r.o. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ26004
|
Korkové nástenky
|
87,23 |
s DPH |
26.01.2026 |
Top Office s.r.o. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026010270
|
Korkové nástenky
|
87,23 |
s DPH |
26.01.2026 |
Top Office s.r.o. |
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8622264695
|
Záloha plyn za 01/2026
|
968,00 |
s DPH |
26.01.2026 |
Sl. plynarensky priemysel |
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ26003
|
Servisné úkony
|
100,00 |
s DPH |
23.01.2026 |
Ing. Agáta Práznovská, PhD. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
912600502
|
Slávik Slovenska
|
17,50 |
s DPH |
23.01.2026 |
Ares spol s.r.o. |
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026001
|
Servisné úkony
|
100,00 |
s DPH |
20.01.2026 |
Ing. Agáta Práznovská, PhD. |
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8412600533
|
Vema Cloud 01/26 - 03/26
|
531,36 |
s DPH |
20.01.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8561083743
|
Vodné a stočné za 12/2025
|
177,38 |
s DPH |
16.01.2026 |
ZVAK |
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1632026
|
Vzdelávacie služby na rok 2026
|
150,00 |
s DPH |
16.01.2026 |
ZO - RVC v Nitre |
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ26002
|
Vzdelávacie služby na rok 2026
|
150,00 |
s DPH |
16.01.2026 |
ZO - RVC v Nitre |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8403596957
|
Vyúčtovanie plyn za rok 2025
|
2 068,86 |
s DPH |
14.01.2026 |
Sl. plynarensky priemysel |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ26001
|
EduPage eGovernment modul
|
309,00 |
s DPH |
09.01.2026 |
ASC Applied Software Cons |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202026
|
PO a BOZP za 10/2025 - 12/2025
|
160,00 |
s DPH |
09.01.2026 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
|
|
|
19.01.2026 |