|
|
Objednávka |
OBJ25067
|
Odborná literatúra
|
50,30 |
s DPH |
29.05.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ25066
|
Odborná literatúra
|
35,00 |
s DPH |
29.05.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1130341
|
Ovocie + šťava
|
|
s DPH |
29.05.2025 |
BFL s.r.o. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202507489
|
Odborná literatúra
|
50,30 |
s DPH |
29.05.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202507313
|
Odborná literatúra
|
35,00 |
s DPH |
29.05.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8369465509
|
Alarm v telefóne za 05/2025
|
0,50 |
s DPH |
26.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ25065
|
Seminár
|
39,97 |
s DPH |
16.05.2025 |
Nezisková organizácia VESNA |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20220525
|
Seminár
|
39,97 |
s DPH |
16.05.2025 |
Nezisková organizácia VESNA |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ25064
|
Odborná literatúra
|
50,00 |
s DPH |
15.05.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1130323
|
Ovocie + šťava
|
|
s DPH |
15.05.2025 |
BFL s.r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202506458
|
Odborná litaratúra
|
50,00 |
s DPH |
15.05.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8660562638
|
Záloha plyn za 05/2025
|
948,00 |
s DPH |
15.05.2025 |
Sl. plynarensky priemysel |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8561025867
|
Vodné a stočné za 04/2025
|
165,64 |
s DPH |
09.05.2025 |
ZVAK |
|
|
|
15.05.2025 |
|
Zmluva |
OP-25-432
|
Licenčná zmluva o online prístupe k digitálnym knihám na platforme SmartBooks
|
149,94 |
s DPH |
09.05.2025 |
SmartBooks, a.s. |
ZŠ Výčapy - Opatovce |
Mgr. Mária Civáňová |
riaditeľka |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8240016880
|
Záloha el. energia za 05/2025
|
210,00 |
s DPH |
09.05.2025 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025050956
|
Výkon zodpovednej osoby za 05/2025
|
45,51 |
s DPH |
07.05.2025 |
osobyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2250017267
|
Vyúčtovanie el. energie za 04/2025
|
108,17 |
s DPH |
07.05.2025 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72025
|
Strava za 04/2025
|
2 005,40 |
s DPH |
07.05.2025 |
Materská škola Výčapy Opatovce |
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368796484
|
Telefón za 04/2025
|
32,44 |
s DPH |
07.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
9001779237
|
Poštové zásielky univerzálnej služby
|
201,60 |
s DPH |
07.05.2025 |
Slovenska posta a.s. |
|
|
|
15.05.2025 |