|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom webovej aplikácie Šikovná diagnostikovačka pre ZŠ
|
|
s DPH |
26.10.2026 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
ZŠ Výčapy - Opatovce |
Mgr. Mária Civáňová |
riaditeľka |
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1287195
|
Učebnice pre 2. st. ZŠ
|
150,75 |
s DPH |
16.10.2026 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
27.10.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ26133
|
Učebnice pre 2. st. ZŠ
|
150,75 |
s DPH |
16.10.2026 |
preskoly.sk s.r.o. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8250019647
|
Záloha el. energia za 10/2026
|
301,00 |
s DPH |
09.10.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
23625
|
Odborná literatúra
|
164,00 |
s DPH |
09.10.2026 |
Dr. Josef Raabe Slovensko |
|
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
26900372
|
Počítačové služby
|
1 423,05 |
s DPH |
09.10.2026 |
ITempire s.r.o. |
|
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8412603030
|
Vema Cloud 10/26 - 12/26
|
548,33 |
s DPH |
09.10.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
27.10.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ26132
|
Odborná literatúra
|
164,00 |
s DPH |
09.10.2026 |
Dr. Josef Raabe Slovensko |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2260051153
|
El. energia - vyúčtovanie za 09/2026
|
59,69 |
s DPH |
07.10.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8395879904
|
Telefón za 9/2026
|
32,44 |
s DPH |
07.10.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8661324193
|
Záloha plyn za 10/2026
|
968,00 |
s DPH |
06.10.2026 |
Sl. plynarensky priemysel |
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1972026
|
PO a BOZP za 07 - 09/2026
|
160,00 |
s DPH |
06.10.2026 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8442600815
|
Seminár
|
98,40 |
s DPH |
06.10.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ26131
|
Seminár
|
98,40 |
s DPH |
06.10.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8661107417
|
Vodné a stočné za 09/2026
|
263,92 |
s DPH |
05.10.2026 |
ZVAK |
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ26129
|
Tonery
|
361,40 |
s DPH |
05.10.2026 |
Z + M servis a. s. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ26130
|
Spotrebný materiál na údržbu
|
413,54 |
s DPH |
05.10.2026 |
MIKO Technik s.r.o. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1202612021
|
Tonery
|
361,40 |
s DPH |
01.10.2026 |
Z + M servis a. s. |
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202630671
|
Výkon zodpovednej osoby za 10/2026
|
45,51 |
s DPH |
01.10.2026 |
osobyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026149
|
Spotrebný materiál na údržbu
|
413,54 |
s DPH |
01.10.2026 |
MIKO Technik s.r.o. |
|
|
|
14.10.2026 |