|
Faktúra |
8351223139
|
Alarm v telefóne za 6/2024
|
0,49 |
s DPH |
24.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.06.2024 |
|
Faktúra |
2024010908
|
Pobyt v ŠvP 33 žiakov
|
3 300,00 |
s DPH |
24.06.2024 |
OZ Kráľovstvo pre deti |
|
|
|
28.06.2024 |
|
Faktúra |
1139392
|
Ovocie
|
|
s DPH |
18.06.2024 |
BFL s.r.o. |
|
|
|
20.06.2024 |
|
Faktúra |
2024090092
|
Poštové zásielky univerzálnej šlužby
|
242,94 |
s DPH |
17.06.2024 |
NASES |
|
|
|
28.06.2024 |
|
Zmluva |
ZML-7/2024
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
17.06.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Výčapy - Opatovce |
Mgr. Mária Civáňová |
riaditeľka |
18.06.2024 |
|
Faktúra |
8461031343
|
Voda 0524
|
77,72 |
s DPH |
13.06.2024 |
ZVAK |
|
|
|
20.06.2024 |
|
Faktúra |
8230033025
|
Záloha el. energia 06/24
|
244,00 |
s DPH |
13.06.2024 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
20.06.2024 |
|
Faktúra |
9124003834
|
aSc Komplet
|
519,00 |
s DPH |
12.06.2024 |
ASC Applied Software Cons |
|
|
|
20.06.2024 |
|
Faktúra |
2240016992
|
El. energia - vyúčtovanie za 05/2024
|
12,03 |
s DPH |
06.06.2024 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
20.06.2024 |
|
Faktúra |
202400181
|
Periskop pre riaditeľov škôl
|
36,00 |
s DPH |
05.06.2024 |
Periskop |
|
|
|
11.06.2024 |
|
Faktúra |
8679435466
|
Záloha plyn za 6/2024
|
1 534,00 |
s DPH |
05.06.2024 |
Sl. plynarensky priemysel |
|
|
|
11.06.2024 |
|
Faktúra |
1240001780
|
eTlačivá pre ZŠ 200-299 žiakov
|
220,00 |
s DPH |
05.06.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
11.06.2024 |
|
Faktúra |
324707982
|
Učebné pomôcky
|
480,00 |
s DPH |
05.06.2024 |
hchkr edu, s.r.o. |
|
|
|
11.06.2024 |
|
Faktúra |
2024053801
|
Seminár
|
35,00 |
s DPH |
05.06.2024 |
Inštitút celoživotného vzdeláv |
|
|
|
11.06.2024 |
|
Objednávka |
OBJ24054
|
eTlačivá
|
220,00 |
s DPH |
05.06.2024 |
ŠEVT a.s. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
11.06.2024 |
|
Objednávka |
OBJ24055
|
Seminár
|
35,00 |
s DPH |
05.06.2024 |
Inštitút celoživotného vzdeláv |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
11.06.2024 |
|
Objednávka |
OBJ24056
|
Učebné pomôcky
|
480,00 |
s DPH |
05.06.2024 |
hchkr edu, s.r.o. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
11.06.2024 |
|
Zmluva |
80/VO/01/2024/EL-KS
|
Príkazná zmluva
|
200,00 |
s DPH |
04.06.2024 |
Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS |
ZŠ Výčapy - Opatovce |
Mgr. Mária Civáňová |
riaditeľka |
26.06.2024 |
|
Faktúra |
8350457990
|
Telefón za 5/2024
|
27,71 |
s DPH |
04.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.06.2024 |
|
Faktúra |
92024
|
Strava za 5/2024
|
2 020,40 |
s DPH |
03.06.2024 |
Materská škola Výčapy Opatovce |
|
|
|
11.06.2024 |