|
|
Objednávka |
OBJ26100
|
Podlahovina
|
833,45 |
s DPH |
17.07.2026 |
Breno s.r.o. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2267201412
|
Podlahovina
|
833,45 |
s DPH |
17.07.2026 |
Breno s.r.o. |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8661080564
|
Vodné a stočné za 06/2026
|
840,13 |
s DPH |
15.07.2026 |
ZVAK |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8412602229
|
Vema Cloud za 07/26 - 09/26
|
548,33 |
s DPH |
15.07.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ26098
|
Kurz Eľkonin
|
199,00 |
s DPH |
13.07.2026 |
Intelligent Solutions, s.r.o. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ26099
|
Učebné pomôcky
|
54,40 |
s DPH |
13.07.2026 |
ROBOT WORLD s.r.o. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1826003267
|
Učebné pomôcky
|
54,40 |
s DPH |
13.07.2026 |
ROBOT WORLD s.r.o. |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2681000202
|
Kurz Eľkonin
|
199,00 |
s DPH |
13.07.2026 |
Intelligent Solutions, s.r.o. |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
132026
|
Strava za 07/2026
|
58,80 |
s DPH |
13.07.2026 |
Materská škola Výčapy Opatovce |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8250019644
|
Záloha el. energia za 07/2026
|
301,00 |
s DPH |
09.07.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ26097
|
Servis výpočtovej techniky
|
382,63 |
s DPH |
07.07.2026 |
PreKo, s.r.o. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ26096
|
Odborná literatúra
|
88,80 |
s DPH |
07.07.2026 |
Dr. Josef Raabe Slovensko |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ26095
|
Revízia plynových rozvodov
|
80,00 |
s DPH |
07.07.2026 |
Ing. Kevin Andrásko - KEAN SER |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260556
|
Servis výpočtovej techniky
|
382,63 |
s DPH |
07.07.2026 |
PreKo, s.r.o. |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8670861237
|
Záloha plyn za 07/2026
|
968,00 |
s DPH |
07.07.2026 |
Sl. plynarensky priemysel |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202607954
|
Odborná literatúra
|
88,80 |
s DPH |
07.07.2026 |
Dr. Josef Raabe Slovensko |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1382026
|
PO a BOZP za 04 - 06/2026
|
160,00 |
s DPH |
07.07.2026 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
6070126
|
Revízna prehliadka plynových rozvodov
|
80,00 |
s DPH |
07.07.2026 |
Ing. Kevin Andrásko - KEAN SER |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202620637
|
Výkon zodpovednej osoby za 07/2026
|
45,51 |
s DPH |
06.07.2026 |
osobyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2260033197
|
Vyúčtovanie el. energia za 06/2026
|
8,61 |
s DPH |
06.07.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
20.07.2026 |