|
Faktúra |
14883265
|
predpl. časopisu Škola
|
22,00 |
s DPH |
22.01.2014 |
JurisDAT |
|
|
|
25.03.2015 |
|
Faktúra |
1012053462
|
záloha el.energie 09/20
|
174,73 |
s DPH |
15.09.2020 |
Magna E.A. s.r.o. |
|
|
|
30.10.2020 |
|
Faktúra |
1020091216
|
výkon zodpovednej osoby 09/20
|
38,40 |
s DPH |
04.09.2020 |
Osobnýudaj.sk |
|
|
|
30.10.2020 |
|
Faktúra |
8266510422
|
telefón v alarme
|
0,49 |
s DPH |
04.09.2020 |
T-Com |
|
|
|
30.10.2020 |
|
Faktúra |
205174
|
korková tabuľa
|
6,60 |
s DPH |
04.09.2020 |
Edita ButkováEdit |
|
|
|
30.10.2020 |
|
Faktúra |
2020096
|
materiál
|
110,81 |
s DPH |
04.09.2020 |
Miko Technik s.r.o. |
|
|
|
30.10.2020 |
|
Faktúra |
2034609
|
učebnice Angličtiny
|
371,40 |
s DPH |
15.09.2020 |
AD REM distribučná agentúra |
|
|
|
30.10.2020 |
|
Faktúra |
022102020
|
penové mydlo
|
154,56 |
s DPH |
15.09.2020 |
Andrej Lučenič Car Line |
|
|
|
30.10.2020 |
|
Faktúra |
8060054717
|
vodné 08/20
|
41,48 |
s DPH |
15.09.2020 |
ZVAK |
|
|
|
30.10.2020 |
|
Faktúra |
1052028374
|
v&yúčt.el.energie 08/20
|
3,66 |
s DPH |
15.09.2020 |
Magna E.A. s.r.o. |
|
|
|
30.10.2020 |
|
Faktúra |
8160605720
|
záloha plyn 09/20
|
599,00 |
s DPH |
15.09.2020 |
Sl. plynarensky priemysel |
|
|
|
30.10.2020 |
|
Faktúra |
1212006127
|
pracovné zošity
|
782,21 |
s DPH |
04.09.2020 |
AITEC s.r.o |
|
|
|
30.10.2020 |
|
Faktúra |
8267689855
|
telefónne poplatky
|
10,90 |
s DPH |
15.09.2020 |
T-Com |
|
|
|
30.10.2020 |
|
Faktúra |
425560941
|
výpočtová technika
|
230,38 |
s DPH |
28.09.2020 |
Alza sk. |
|
|
|
30.10.2020 |
|
Faktúra |
2035321
|
učebnice
|
193,66 |
s DPH |
28.09.2020 |
AD REM distribučná agentúra |
|
|
|
30.10.2020 |
|
Faktúra |
202031
|
revízia elektroinštalácie
|
384,00 |
s DPH |
28.09.2020 |
Vladimír Grežo |
|
|
|
30.10.2020 |
|
Faktúra |
202005993
|
Bez kriedy plus
|
18,00 |
s DPH |
28.09.2020 |
Komensky s.r.o. |
|
|
|
30.10.2020 |
|
Faktúra |
20200548
|
Valec Brother
|
42,00 |
s DPH |
28.09.2020 |
Preko |
|
|
|
30.10.2020 |
|
Faktúra |
8268360864
|
telefón v alarme
|
0,49 |
s DPH |
05.10.2020 |
T-Com |
|
|
|
30.10.2020 |
|
Faktúra |
8190632315
|
záloha plyn 10/2020
|
599,00 |
s DPH |
05.10.2020 |
Sl. plynarensky priemysel |
|
|
|
30.10.2020 |