|
|
Faktúra |
14883265
|
predpl. časopisu Škola
|
22,00 |
s DPH |
22.01.2014 |
JurisDAT |
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2100403614
|
Učebnice 2.st.
|
234,30 |
s DPH |
10.09.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
197510
|
Korkové nástenky
|
288,75 |
s DPH |
03.09.2021 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202112661
|
Školská dokumentácia
|
47,10 |
s DPH |
06.09.2021 |
Raabe s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8289913493
|
Telefón za 09/21
|
30,79 |
s DPH |
06.09.2021 |
T-Com |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2115386
|
Učebnice 2. st.
|
87,50 |
s DPH |
06.09.2021 |
Taktik vydavateľstvo |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3120210764
|
Učebnice 2. st.
|
201,20 |
s DPH |
06.09.2021 |
SPN Mladé letá |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210910214
|
Dávkovač dezinfekcie automatický
|
120,00 |
s DPH |
10.09.2021 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20211239
|
Kontrola a meranie hasiace prístroje
|
31,14 |
s DPH |
10.09.2021 |
Horex HX s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1052131744
|
El. energia - vyúčtovanie za 08/21
|
31,55 |
s DPH |
10.09.2021 |
Magna E.A. s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210910493
|
Kancelársky materiál
|
32,87 |
s DPH |
10.09.2021 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8160054560
|
Vodné za 08/21
|
23,33 |
s DPH |
10.09.2021 |
ZVAK |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210138
|
Štátne symboly, vlajka
|
95,90 |
s DPH |
03.09.2021 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8412150531
|
Licencia Vema 2021/2022
|
690,12 |
s DPH |
17.09.2021 |
Solitea Slovensko, a.s. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1202101065
|
Učebné a kompenz. pomôcky
|
143,95 |
s DPH |
23.09.2021 |
Gamesy s. r. o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2105498
|
Wifi router
|
28,69 |
s DPH |
27.09.2021 |
PENTA SK s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
527098
|
Učebnice 2. st.
|
50,86 |
s DPH |
28.09.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
527099
|
Učebnice 2. st.
|
62,50 |
s DPH |
28.09.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8290593305
|
Alarm v telefóne za 09/21
|
0,49 |
s DPH |
30.09.2021 |
T-Com |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
162021
|
Stravné za 09/2021
|
1 167,50 |
s DPH |
30.09.2021 |
Materska skola |
|
|
|
01.10.2021 |