|
|
Faktúra |
14883265
|
predpl. časopisu Škola
|
22,00 |
s DPH |
22.01.2014 |
JurisDAT |
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
502100924
|
Prevádzka a hospodárenie školy
|
70,45 |
s DPH |
17.03.2021 |
Raabe s.r.o. |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
5063881761
|
CAM-07HD,Jabra Talk 35, BML
|
198,30 |
s DPH |
03.03.2021 |
Internet Mall Slovakia |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1012123197
|
El. energia za 03/2021
|
140,75 |
s DPH |
08.03.2021 |
Magna E.A. s.r.o. |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8629792497
|
Plyn za 03/2021
|
486,00 |
s DPH |
08.03.2021 |
Sl. plynarensky priemysel |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8278841130
|
Telefón za 02/2021
|
11,89 |
s DPH |
08.03.2021 |
T-Com |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
112102537
|
Logitech HD Webcam
|
269,76 |
s DPH |
08.03.2021 |
ITSK HS |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1792021
|
On-line seminár 22.03.2021
|
45,00 |
s DPH |
09.03.2021 |
JUDr. Danica Bedlovičová |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1052104731
|
Vyúčtovanie el. energie za 02/2021
|
50,55 |
s DPH |
09.03.2021 |
Magna E.A. s.r.o. |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210908
|
Respirátor FFP2
|
88,50 |
s DPH |
09.03.2021 |
Kifli s.r.o |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2211016639
|
Server HPE P16926-421
|
774,24 |
s DPH |
11.03.2021 |
Agem Computers |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21409790
|
Stoličky konfer. Smart čierna 12 ks
|
709,63 |
s DPH |
24.03.2021 |
B2B Partner sr.o. |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8277663814
|
alarm
|
0,49 |
s DPH |
02.03.2021 |
T-Com |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
113620
|
Jablká
|
66,28 |
s DPH |
24.03.2021 |
BFL s.r.o. |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8279512744
|
Alarm
|
0,49 |
s DPH |
26.03.2021 |
T-Com |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210007
|
Žalúzie + montáž
|
1 373,28 |
s DPH |
29.03.2021 |
Marek Matejov |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
9990250
|
Čipová karta Starcos
|
39,00 |
s DPH |
30.03.2021 |
D.Trust Certifikačná autorita |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021011
|
Kancelársky stôl, konferenčný stolík
|
350,00 |
s DPH |
30.03.2021 |
Andrej Košťál |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021009
|
Nábytok
|
3 799,99 |
s DPH |
30.03.2021 |
Andrej Košťál |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
52021
|
Stravné za 03/2021
|
501,32 |
s DPH |
31.03.2021 |
Materska skola |
|
|
|
29.04.2021 |