|
|
Faktúra |
14883265
|
predpl. časopisu Škola
|
22,00 |
s DPH |
22.01.2014 |
JurisDAT |
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
202129
|
Oprava alarmu
|
84,00 |
s DPH |
11.06.2021 |
Ing. Mário Kuna Elop |
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1021061232
|
Výkon zodpovednej osoby za 06/2021
|
38,40 |
s DPH |
01.06.2021 |
Osobnýudaj.sk |
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1212103883
|
Učebnice 1 - 4
|
2 960,21 |
s DPH |
01.06.2021 |
AITEC s.r.o |
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1212103884
|
CD komplexná podpora na vyučovanie
|
105,60 |
s DPH |
01.06.2021 |
AITEC s.r.o |
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021058
|
Materiál
|
193,76 |
s DPH |
03.06.2021 |
MIKO Technik s.r.o. |
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1136160
|
Ovocie
|
180,69 |
s DPH |
03.06.2021 |
BFL s.r.o. |
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8687938993
|
Plyn za 06/2021
|
486,00 |
s DPH |
03.06.2021 |
Sl. plynarensky priemysel |
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284370256
|
Telefón za 05/21
|
30,79 |
s DPH |
04.06.2021 |
T-Com |
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
01072021
|
Poplatok za seminár
|
40,00 |
s DPH |
04.06.2021 |
RVC |
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1052117777
|
Vyúčtovanie el. energie za 05/2021
|
196,62 |
s DPH |
08.06.2021 |
Magna E.A. s.r.o. |
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9121001854
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2022
|
449,00 |
s DPH |
08.06.2021 |
ASC Applied Software Cons |
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8160033217
|
Vodné za 05/21
|
75,18 |
s DPH |
14.06.2021 |
ZVAK |
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8283203343
|
Alarm v telefóne
|
0,50 |
s DPH |
01.06.2021 |
T-Com |
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202513101
|
Odborná literatúra
|
50,00 |
s DPH |
11.09.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko |
|
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5688026481
|
Učebnice pre 2. st. ZŠ
|
316,00 |
s DPH |
11.09.2025 |
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250953032
|
Interiérové vybavenie
|
316,73 |
s DPH |
04.09.2025 |
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025037
|
Interiérové vybavenie
|
230,00 |
s DPH |
09.09.2025 |
Andrej Košťál |
|
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8240016884
|
Záloha el. energia za 09/2025
|
210,00 |
s DPH |
08.09.2025 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025110
|
Spotrebný materiál na údržbu
|
133,09 |
s DPH |
04.09.2025 |
MIKO Technik s.r.o. |
|
|
|
16.09.2025 |