|
Faktúra |
14883265
|
predpl. časopisu Škola
|
22,00 |
s DPH |
22.01.2014 |
JurisDAT |
|
|
|
25.03.2015 |
|
Faktúra |
201152
|
Dezinfekcia na povrchy
|
465,14 |
s DPH |
20.08.2020 |
Room service |
|
|
|
30.10.2020 |
|
Faktúra |
1020081217
|
výkon zodpovednej osoby 8/20
|
38,40 |
s DPH |
03.08.2020 |
Osobnýudaj.sk |
|
|
|
30.10.2020 |
|
Faktúra |
8264646952
|
telefón v alarme
|
0,53 |
s DPH |
03.08.2020 |
T-Com |
|
|
|
30.10.2020 |
|
Faktúra |
8265847830
|
telefónne poplatky
|
10,90 |
s DPH |
10.08.2020 |
T-Com |
|
|
|
30.10.2020 |
|
Faktúra |
8610252980
|
záloha plyn 08/20
|
599,00 |
s DPH |
10.08.2020 |
Sl. plynarensky priemysel |
|
|
|
30.10.2020 |
|
Faktúra |
1012048524
|
záloha el. energia 08/20
|
174,73 |
s DPH |
10.08.2020 |
Magna E.A. s.r.o. |
|
|
|
30.10.2020 |
|
Faktúra |
9120002108
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 21
|
399,00 |
s DPH |
19.08.2020 |
ASC Applied Software Cons |
|
|
|
30.10.2020 |
|
Faktúra |
20200509
|
tonery
|
477,12 |
s DPH |
19.08.2020 |
Preko |
|
|
|
30.10.2020 |
|
Faktúra |
161688
|
čistiace prostriedky
|
92,22 |
s DPH |
19.08.2020 |
U2 drogérie |
|
|
|
30.10.2020 |
|
Faktúra |
9120003913
|
docháczka balík čipov
|
40,00 |
s DPH |
28.08.2020 |
ASC Applied Software Cons |
|
|
|
30.10.2020 |
|
Faktúra |
202021
|
revízia bleskozvodu
|
156,00 |
s DPH |
22.07.2020 |
Vladimír Grežo |
|
|
|
30.10.2020 |
|
Faktúra |
200810911
|
čistiace prostriedky
|
1 294,56 |
s DPH |
28.08.2020 |
Tripsy s.r.o. |
|
|
|
30.10.2020 |
|
Faktúra |
200810967
|
kancelárske potreby
|
289,67 |
s DPH |
28.08.2020 |
Tripsy s.r.o. |
|
|
|
30.10.2020 |
|
Faktúra |
1212006127
|
pracovné zošity
|
782,21 |
s DPH |
04.09.2020 |
AITEC s.r.o |
|
|
|
30.10.2020 |
|
Faktúra |
8412100476
|
licencia Vema
|
661,32 |
s DPH |
04.09.2020 |
VEMA, s.r.o. |
|
|
|
30.10.2020 |
|
Faktúra |
1020091216
|
výkon zodpovednej osoby 09/20
|
38,40 |
s DPH |
04.09.2020 |
Osobnýudaj.sk |
|
|
|
30.10.2020 |
|
Faktúra |
8266510422
|
telefón v alarme
|
0,49 |
s DPH |
04.09.2020 |
T-Com |
|
|
|
30.10.2020 |
|
Faktúra |
205174
|
korková tabuľa
|
6,60 |
s DPH |
04.09.2020 |
Edita ButkováEdit |
|
|
|
30.10.2020 |
|
Faktúra |
2020096
|
materiál
|
110,81 |
s DPH |
04.09.2020 |
Miko Technik s.r.o. |
|
|
|
30.10.2020 |