|
|
Faktúra |
14883265
|
predpl. časopisu Škola
|
22,00 |
s DPH |
22.01.2014 |
JurisDAT |
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
210510773
|
Utierky ZZ biele
|
89,40 |
s DPH |
25.05.2021 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8282529987
|
Telefón za 04/2021
|
17,87 |
s DPH |
04.05.2021 |
T-Com |
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1021051218
|
Výkon zodpovednej osoby za 05/2021
|
38,40 |
s DPH |
04.05.2021 |
Osobnýudaj.sk |
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1012134158
|
Elektrina za 05/2021
|
140,75 |
s DPH |
04.05.2021 |
Magna E.A. s.r.o. |
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021049
|
Materiál
|
46,46 |
s DPH |
07.05.2021 |
MIKO Technik s.r.o. |
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210264
|
Tlačiareň MX-C303W
|
1 620,00 |
s DPH |
07.05.2021 |
Preko |
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202144
|
Poplatok za komunálny odpad na rok 2021
|
1 339,00 |
s DPH |
11.05.2021 |
Obecny urad |
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8160024858
|
Voda za 04/2021
|
53,15 |
s DPH |
17.05.2021 |
ZVAK |
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21880423
|
Respirátor FFP2 biely
|
74,00 |
s DPH |
17.05.2021 |
Kifli s.r.o |
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2812021
|
On-line seminár 28.05.2021
|
45,00 |
s DPH |
18.05.2021 |
JUDr. Danica Bedlovičová |
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210510934
|
Rukavice chir. vinyl biele
|
71,28 |
s DPH |
24.05.2021 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
4389
|
Knihy projekt Čítame radi
|
700,00 |
s DPH |
25.05.2021 |
DOVIM s.r.o. |
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
82021
|
Stravné za 04/2021
|
552,64 |
s DPH |
30.04.2021 |
Materska skola |
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
12100148
|
Príspevok za posk. inf. - enviroprojekt
|
50,00 |
s DPH |
27.05.2021 |
Nezisková organ. RECYKLOHRY |
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
102021
|
Stravné za 05/2021
|
991,48 |
s DPH |
31.05.2021 |
Materska skola |
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
502101940
|
Školská dokumentácia - ZD
|
74,45 |
s DPH |
01.06.2021 |
Raabe s.r.o. |
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8283203343
|
Alarm v telefóne
|
0,50 |
s DPH |
01.06.2021 |
T-Com |
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1012139331
|
El. energia za 06/2021
|
140,75 |
s DPH |
01.06.2021 |
Magna E.A. s.r.o. |
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1021061232
|
Výkon zodpovednej osoby za 06/2021
|
38,40 |
s DPH |
01.06.2021 |
Osobnýudaj.sk |
|
|
|
23.06.2021 |