|
|
Faktúra |
14883265
|
predpl. časopisu Škola
|
22,00 |
s DPH |
22.01.2014 |
JurisDAT |
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2022055
|
Spotrebný materiál
|
141,35 |
s DPH |
02.06.2022 |
MIKO Technik s.r.o. |
|
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1137447
|
Ovocie + šťava
|
|
s DPH |
13.05.2022 |
BFL s.r.o. |
|
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202207367
|
Prevádzka a hospodárenie školy
|
46,45 |
s DPH |
16.05.2022 |
Raabe s.r.o. |
|
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
172022
|
Seminár
|
30,00 |
s DPH |
18.05.2022 |
Inštitút celoživotného vzdeláv |
|
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220001708
|
eTlačivá licencia
|
205,00 |
s DPH |
18.05.2022 |
SEVT |
|
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1222202932
|
Tlačivá, žiacke knižky
|
152,35 |
s DPH |
20.05.2022 |
SEVT |
|
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1212203562
|
Učebnice 1. st. CD
|
12,60 |
s DPH |
31.05.2022 |
AITEC s.r.o |
|
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1212203560
|
Učebnice 1. stupeň
|
2 858,30 |
s DPH |
31.05.2022 |
AITEC s.r.o |
|
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8306114351
|
Alarm v telefóne za 05/22
|
0,49 |
s DPH |
02.06.2022 |
T-Com |
|
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1022061159
|
Výkon zodpovednej osoby za 06/2022
|
38,40 |
s DPH |
02.06.2022 |
Osobnýudaj.sk |
|
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8620529946
|
Plyn za 06/2022
|
486,00 |
s DPH |
02.06.2022 |
Sl. plynarensky priemysel |
|
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220132
|
Služby verejného obstarávania - plyn
|
100,00 |
s DPH |
02.06.2022 |
Komunál - servis |
|
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
92022
|
Strava za 05/2022
|
1 383,70 |
s DPH |
02.06.2022 |
Materska skola |
|
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1012245220
|
El. energia za 06/2022
|
161,68 |
s DPH |
02.06.2022 |
Magna E.A. s.r.o. |
|
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8307262823
|
Telefón za 05/2022
|
30,79 |
s DPH |
06.06.2022 |
T-Com |
|
|
|
11.07.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ22057
|
Spotrebný materiál
|
28,29 |
s DPH |
30.06.2022 |
MIKO Technik s.r.o. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
9122002006
|
aSc Agenda Komplet 2023
|
489,00 |
s DPH |
06.06.2022 |
ASC Applied Software Cons |
|
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220053
|
Servisná údržba kotolne
|
333,60 |
s DPH |
09.06.2022 |
GASFIX81 s.r.o. |
|
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2200641
|
Materiál
|
246,48 |
s DPH |
09.06.2022 |
Adlerr s.r.o |
|
|
|
11.07.2022 |