|
|
Faktúra |
14883265
|
predpl. časopisu Škola
|
22,00 |
s DPH |
22.01.2014 |
JurisDAT |
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
62023
|
Stravné za 03/2023
|
2 119,20 |
s DPH |
03.04.2023 |
Materska skola |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8325520702
|
Telefón za 03/2023
|
30,79 |
s DPH |
21.04.2023 |
T-Com |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8361016919
|
Voda za 03/2023
|
77,72 |
s DPH |
18.04.2023 |
ZVAK |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1052316347
|
El. energia - vyúčtovanie za 03/23
|
125,76 |
s DPH |
12.04.2023 |
Magna E.A. s.r.o. |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8659558151
|
Plyn záloha za 04/2023
|
1 692,00 |
s DPH |
05.04.2023 |
Sl. plynarensky priemysel |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
682023
|
PO a BOZP 01 - 03/2023
|
130,00 |
s DPH |
05.04.2023 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023036
|
Spotrebný materiál
|
84,68 |
s DPH |
04.04.2023 |
MIKO Technik s.r.o. |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1023041105
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2023
|
38,40 |
s DPH |
03.04.2023 |
Osobnýudaj.sk |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5952023
|
Účtovné súvzťažnosti v samospráve
|
43,50 |
s DPH |
25.04.2023 |
ZO - RVC v Nitre |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1012330779
|
El. energia - záloha za 04/2023
|
351,78 |
s DPH |
03.04.2023 |
Magna E.A. s.r.o. |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1138131
|
Ovocie + šťava
|
|
s DPH |
31.03.2023 |
BFL s.r.o. |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1138341
|
Ovocie + šťava
|
|
s DPH |
29.03.2023 |
BFL s.r.o. |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2300321
|
Mopy
|
105,60 |
s DPH |
29.03.2023 |
Adlerr s.r.o |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230310383
|
Kancelárske potreby
|
38,16 |
s DPH |
28.03.2023 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202304641
|
Program aktualizačného vzdelávania
|
300,00 |
s DPH |
28.03.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202300066
|
Lyžiarsky kurz inštruktor lyžovania
|
226,00 |
s DPH |
21.04.2023 |
TATRAWEST s.r.o. |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8326227967
|
Alarm v telefóne za 04/2023
|
0,49 |
s DPH |
25.04.2023 |
T-Com |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8361010172
|
Voda za 02/2023
|
64,01 |
s DPH |
16.03.2023 |
ZVAK |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ23031
|
Konfigurácia POK, BANKA
|
348,00 |
s DPH |
26.04.2023 |
DataWex |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
28.04.2023 |