|
|
Faktúra |
14883265
|
predpl. časopisu Škola
|
22,00 |
s DPH |
22.01.2014 |
JurisDAT |
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
8301694700
|
Telefón za 02/22
|
30,79 |
s DPH |
07.03.2022 |
T-Com |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ22009
|
Spotrebný materiál
|
93,33 |
s DPH |
31.01.2022 |
MIKO Technik s.r.o. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ22010
|
Servis výpočtová technika
|
107,88 |
s DPH |
07.02.2022 |
Preko |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ22011
|
Zákon o verejnom obstarávaní
|
15,00 |
s DPH |
10.02.2022 |
SmartCube s.r.o. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ22012
|
Operačná pamäť a disk
|
664,60 |
s DPH |
15.02.2022 |
Alza sk. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ22013
|
Mop
|
135,60 |
s DPH |
18.02.2022 |
Adlerr s.r.o |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ22014
|
Metodika
|
179,85 |
s DPH |
21.02.2022 |
Dialóg plus s.r.o. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8300540063
|
Alarm v telefóne za 02/2022
|
0,49 |
s DPH |
01.03.2022 |
T-Com |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
32022
|
Stravné za 02/2022
|
890,20 |
s DPH |
01.03.2022 |
Materska skola |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202202358
|
Školská dokumentácia
|
50,15 |
s DPH |
01.03.2022 |
Raabe s.r.o. |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1022031150
|
Výkon zodpovednej osoby za 03/22
|
38,40 |
s DPH |
01.03.2022 |
Osobnýudaj.sk |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022013
|
Spotrebný materiál
|
198,85 |
s DPH |
07.03.2022 |
MIKO Technik s.r.o. |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022022
|
Spotreba materiálu - malovka
|
78,57 |
s DPH |
07.03.2022 |
MIKO Technik s.r.o. |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
10052022
|
Maliarske a natieračské práce
|
1 555,68 |
s DPH |
07.03.2022 |
Unimal |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ22007
|
Materiál
|
164,04 |
s DPH |
26.01.2022 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1012226791
|
El. energia - záloha za 03/22
|
161,68 |
s DPH |
07.03.2022 |
Magna E.A. s.r.o. |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8649474027
|
Plyn za 03/22
|
486,00 |
s DPH |
07.03.2022 |
Sl. plynarensky priemysel |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220030
|
Servis výpoč. technika
|
54,00 |
s DPH |
07.03.2022 |
Preko |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8261010387
|
Voda za 02/22
|
44,08 |
s DPH |
09.03.2022 |
ZVAK |
|
|
|
29.04.2022 |