|
|
Faktúra |
14883265
|
predpl. časopisu Škola
|
22,00 |
s DPH |
22.01.2014 |
JurisDAT |
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2023013
|
Spotrebný materiál
|
205,43 |
s DPH |
01.03.2023 |
MIKO Technik s.r.o. |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1012320066
|
El. energia záloha za 02/2023
|
223,20 |
s DPH |
03.02.2023 |
Magna E.A. s.r.o. |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2300133
|
Mopy
|
70,80 |
s DPH |
03.02.2023 |
Adlerr s.r.o |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8321976873
|
Telefón za 01/2023
|
30,79 |
s DPH |
07.02.2023 |
T-Com |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
22233595
|
Časopis Slávik
|
15,00 |
s DPH |
07.02.2023 |
Ares spol s.r.o. |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
475204361
|
PC zdroj
|
63,30 |
s DPH |
08.02.2023 |
Alza sk. |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23031043
|
Adaptér pre notebook
|
29,96 |
s DPH |
10.02.2023 |
NotebookAdaptery |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1052302674
|
El. energia - vyúčtovanie za 01/2023
|
179,77 |
s DPH |
10.02.2023 |
Magna E.A. s.r.o. |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8361003286
|
Voda za 01/2023
|
77,72 |
s DPH |
16.02.2023 |
ZVAK |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
223
|
Maliarské a natieračské práce
|
1 725,00 |
s DPH |
22.02.2023 |
Slavomír Búš |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8322678332
|
Alarm v telefóne za 02/2023
|
0,49 |
s DPH |
28.02.2023 |
T-Com |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1012326519
|
Zálohová faktúra el. energia za 03/2023
|
413,65 |
s DPH |
01.03.2023 |
Magna E.A. s.r.o. |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230330
|
Wifi router
|
58,84 |
s DPH |
01.03.2023 |
ITSK HS |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1023031097
|
Výkon zodpovednej osoby za 03/2023
|
38,40 |
s DPH |
01.03.2023 |
Osobnýudaj.sk |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023014
|
Podlahárske práce
|
2 459,80 |
s DPH |
01.03.2023 |
RH Podlahy s.r.o. |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8412300951
|
Programové vybavenie Vema
|
151,20 |
s DPH |
02.03.2023 |
VEMA, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
22023
|
Strava za 01/2023
|
1 524,80 |
s DPH |
03.02.2023 |
Materska skola |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1052308795
|
El. energia vyúčtovanie za 022023
|
127,15 |
s DPH |
10.03.2023 |
Magna E.A. s.r.o. |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202304641
|
Program aktualizačného vzdelávania
|
300,00 |
s DPH |
28.03.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko |
|
|
|
28.04.2023 |