|
|
Faktúra |
14883265
|
predpl. časopisu Škola
|
22,00 |
s DPH |
22.01.2014 |
JurisDAT |
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
8230016721
|
El. energia za 08/2023
|
242,00 |
s DPH |
31.07.2023 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8688751592
|
Plyn záloha za 08/2023
|
1 692,00 |
s DPH |
03.08.2023 |
Sl. plynarensky priemysel |
|
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023098
|
Spotrebný materiál na údržbu
|
129,19 |
s DPH |
03.08.2023 |
MIKO Technik s.r.o. |
|
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2300780
|
Bavlnené utierky na upratovanie
|
138,00 |
s DPH |
03.08.2023 |
ADLERR, s.r.o. |
|
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1023081072
|
Výkon zodpovednej osoby za 08/2023
|
44,40 |
s DPH |
01.08.2023 |
osobyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
484507893
|
PC zdroj
|
36,39 |
s DPH |
01.08.2023 |
Alza sk. |
|
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023090053
|
Poštové zásielky univerz. služby
|
246,23 |
s DPH |
31.07.2023 |
NASES |
|
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
6230561835
|
Čističe na sklo a príslušenstvo
|
177,00 |
s DPH |
24.07.2023 |
KäRCHER Slovakia s.r.o. |
|
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
238204214
|
Čistiace prostriedky
|
306,85 |
s DPH |
08.08.2023 |
TATRACHEMA, výr. druž. Trnava |
|
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8331546409
|
Alarm v telefóne za 07/2023
|
0,49 |
s DPH |
24.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023021
|
Obrubníky a žľaby chodník údržba ZŠ
|
174,49 |
s DPH |
21.07.2023 |
STAV - REAL VH, s.r.o. |
|
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1102302052
|
Učebnice ANJ
|
627,12 |
s DPH |
17.07.2023 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1102302051
|
Učebnice ANJ
|
485,52 |
s DPH |
17.07.2023 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
142023
|
Stravné za 07/2023
|
38,70 |
s DPH |
17.07.2023 |
Materská škola Výčapy Opatovce |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8361038847
|
Voda za 06/2023
|
88,39 |
s DPH |
17.07.2023 |
ZVAK |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8332601522
|
Telefón za 07/2023
|
30,79 |
s DPH |
08.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
238204215
|
Čistiace prostriedky
|
313,13 |
s DPH |
08.08.2023 |
TATRACHEMA, výr. druž. Trnava |
|
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1292023
|
PO a BOZP za 04 - 06/2023
|
130,00 |
s DPH |
07.07.2023 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
202310809
|
Učebnice 2. st. ZŠ
|
82,00 |
s DPH |
21.08.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko |
|
|
|
20.09.2023 |