|
Faktúra |
14883265
|
predpl. časopisu Škola
|
22,00 |
s DPH |
22.01.2014 |
JurisDAT |
|
|
|
25.03.2015 |
|
Faktúra |
8263979241
|
telefónne poplatky
|
10,90 |
s DPH |
05.07.2020 |
T-Com |
|
|
|
30.10.2020 |
|
Faktúra |
1135149
|
čistiace prostriedky
|
85,44 |
s DPH |
26.06.2020 |
Tripsy s.r.o. |
|
|
|
30.10.2020 |
|
Faktúra |
1135149
|
Ovocie a ovocná šťava
|
27,46 |
s DPH |
26.06.2020 |
BFL s.r.o. |
|
|
|
30.10.2020 |
|
Faktúra |
2012135
|
učebnice
|
173,60 |
s DPH |
26.06.2020 |
Taktik vydavateľstvo |
|
|
|
30.10.2020 |
|
Faktúra |
2025645
|
Učebnice
|
604,45 |
s DPH |
26.06.2020 |
AD REM distribučná agentúra |
|
|
|
30.10.2020 |
|
Faktúra |
204786
|
Korkové tabule
|
46,99 |
s DPH |
05.07.2020 |
Edita ButkováEdit |
|
|
|
30.10.2020 |
|
Faktúra |
82020
|
stravné 06/20
|
652,32 |
s DPH |
05.07.2020 |
Materska skola |
|
|
|
30.10.2020 |
|
Faktúra |
1202020
|
PO a BOZP 4-6/2020
|
90,00 |
s DPH |
05.07.2020 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
|
|
|
30.10.2020 |
|
Faktúra |
1012043587
|
záloha e.energie 07/20
|
174,73 |
s DPH |
05.07.2020 |
Magna E.A. s.r.o. |
|
|
|
30.10.2020 |
|
Faktúra |
8668292607
|
záloha plyn 07/20
|
599,00 |
s DPH |
05.07.2020 |
Sl. plynarensky priemysel |
|
|
|
30.10.2020 |
|
Faktúra |
2010649
|
teplomery
|
198,00 |
s DPH |
25.06.2020 |
mz trade |
|
|
|
30.10.2020 |
|
Faktúra |
1020071241
|
Výkon zodpoved.osoby 7/20
|
38,40 |
s DPH |
10.07.2020 |
Osobnýudaj.sk |
|
|
|
30.10.2020 |
|
Faktúra |
8060039942
|
vodné 06/20
|
6,48 |
s DPH |
10.07.2020 |
ZVAK |
|
|
|
30.10.2020 |
|
Faktúra |
1052020199
|
vyúčtovanie el.energie 06/20
|
70,95 |
s DPH |
10.07.2020 |
Magna E.A. s.r.o. |
|
|
|
30.10.2020 |
|
Faktúra |
202021
|
revízia bleskozvodu
|
156,00 |
s DPH |
22.07.2020 |
Vladimír Grežo |
|
|
|
30.10.2020 |
|
Faktúra |
1202205698
|
tlačivá
|
101,35 |
s DPH |
22.07.2020 |
SEVT |
|
|
|
30.10.2020 |
|
Faktúra |
1020081217
|
výkon zodpovednej osoby 8/20
|
38,40 |
s DPH |
03.08.2020 |
Osobnýudaj.sk |
|
|
|
30.10.2020 |
|
Faktúra |
8264646952
|
telefón v alarme
|
0,53 |
s DPH |
03.08.2020 |
T-Com |
|
|
|
30.10.2020 |
|
Faktúra |
8265847830
|
telefónne poplatky
|
10,90 |
s DPH |
10.08.2020 |
T-Com |
|
|
|
30.10.2020 |