|
|
Faktúra |
1052110084
|
Vyúčtovanie el. energie za 03/2021
|
156,66 |
s DPH |
14.04.2021 |
Magna E.A. s.r.o. |
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8160819482
|
Záloha plyn za 05/2021
|
486,00 |
s DPH |
04.05.2021 |
Sl. plynarensky priemysel |
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9121000531
|
aSc Dochádzka
|
199,00 |
s DPH |
15.04.2021 |
ASC Applied Software Cons |
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8160015461
|
Voda za 03/2021
|
38,89 |
s DPH |
19.04.2021 |
ZVAK |
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021129
|
eIDAS Comp vrátane SAC
|
28,10 |
s DPH |
19.04.2021 |
Info consult, s.r.o. |
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202107477
|
Prevádzka a hospodárenie školy 04/21
|
42,39 |
s DPH |
26.04.2021 |
Raabe s.r.o. |
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210410867
|
Kancelárske potreby
|
159,96 |
s DPH |
26.04.2021 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21134
|
Kancelárske potreby
|
30,00 |
s DPH |
28.04.2021 |
Sponka s.r.o. |
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8281357098
|
Alarm v telefóne
|
0,49 |
s DPH |
28.04.2021 |
T-Com |
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
113698
|
Ovocie + šťava
|
136,19 |
s DPH |
28.04.2021 |
BFL s.r.o. |
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202113
|
Revízie elektrospotrebičov
|
568,32 |
s DPH |
30.04.2021 |
Vladimír Grežo |
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
82021
|
Stravné za 04/2021
|
552,64 |
s DPH |
30.04.2021 |
Materska skola |
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8282529987
|
Telefón za 04/2021
|
17,87 |
s DPH |
04.05.2021 |
T-Com |
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
4389
|
Knihy projekt Čítame radi
|
700,00 |
s DPH |
25.05.2021 |
DOVIM s.r.o. |
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1021051218
|
Výkon zodpovednej osoby za 05/2021
|
38,40 |
s DPH |
04.05.2021 |
Osobnýudaj.sk |
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1012134158
|
Elektrina za 05/2021
|
140,75 |
s DPH |
04.05.2021 |
Magna E.A. s.r.o. |
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021049
|
Materiál
|
46,46 |
s DPH |
07.05.2021 |
MIKO Technik s.r.o. |
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210264
|
Tlačiareň MX-C303W
|
1 620,00 |
s DPH |
07.05.2021 |
Preko |
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202144
|
Poplatok za komunálny odpad na rok 2021
|
1 339,00 |
s DPH |
11.05.2021 |
Obecny urad |
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8160024858
|
Voda za 04/2021
|
53,15 |
s DPH |
17.05.2021 |
ZVAK |
|
|
|
23.06.2021 |