|
|
Faktúra |
14883265
|
predpl. časopisu Škola
|
22,00 |
s DPH |
22.01.2014 |
JurisDAT |
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
210475
|
Respirátory, dezinfekcia
|
460,80 |
s DPH |
23.11.2021 |
RSBA, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1012167653
|
El. energia za 11/2021
|
140,75 |
s DPH |
03.11.2021 |
Magna E.A. s.r.o. |
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210016
|
Čistenie kanalizačného potrubia
|
120,00 |
s DPH |
03.11.2021 |
DaD Krtkovanie s.r.o. |
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8697746669
|
Plyn za 11/2021
|
486,00 |
s DPH |
03.11.2021 |
Sl. plynarensky priemysel |
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8293615816
|
Telefón za10/21
|
30,79 |
s DPH |
08.11.2021 |
T-Com |
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3120211893
|
Učebnice 2. stupeň
|
197,50 |
s DPH |
08.11.2021 |
SPN Mladé letá |
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8160078023
|
Voda za 10/21
|
89,44 |
s DPH |
11.11.2021 |
ZVAK |
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1052144979
|
Vyúčtovanie el. energie za 10/21
|
168,05 |
s DPH |
11.11.2021 |
Magna E.A. s.r.o. |
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1136559
|
Ovocie + šťava
|
|
s DPH |
18.11.2021 |
BFL s.r.o. |
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210100201
|
Servis zariadenia
|
60,00 |
s DPH |
19.11.2021 |
PCexpres, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2111852396
|
Doména predĺženie
|
14,27 |
s DPH |
19.11.2021 |
Exo technologies |
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
709265942
|
Virtuálna knižnica
|
248,40 |
s DPH |
25.11.2021 |
Komensky s.r.o. |
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021122
|
Materiál
|
111,30 |
s DPH |
02.11.2021 |
MIKO Technik s.r.o. |
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202122423
|
Školská dokumentácia
|
46,75 |
s DPH |
25.11.2021 |
Raabe s.r.o. |
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202123106
|
Školská dokumentácia
|
35,00 |
s DPH |
25.11.2021 |
Raabe s.r.o. |
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2022021
|
Seminár
|
45,00 |
s DPH |
25.11.2021 |
JUDr. Danica Bedlovičová |
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21437440
|
Korková nástenka
|
70,80 |
s DPH |
26.11.2021 |
B2B Partner sr.o. |
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1222021
|
Čistenie a kontrola komínov
|
48,00 |
s DPH |
29.11.2021 |
Peter Šulan Kominár |
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202123292
|
Prevádzka a hospodárenie školy
|
41,75 |
s DPH |
29.11.2021 |
Raabe s.r.o. |
|
|
|
16.12.2021 |