Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 14883265 predpl. časopisu Škola 22,00 s DPH 22.01.2014 JurisDAT 25.03.2015
Faktúra 9022072371 Úložné boxy ŠKD 117,60 s DPH 13.12.2021 HORNBACH-Baumarkt SK 28.01.2022
Faktúra 2021096 Materiál - rekonštrukcia 224,11 s DPH 07.12.2021 MIKO Technik s.r.o. 28.01.2022
Faktúra 21881999 Rýchlotesty 567,60 s DPH 07.12.2021 Kifli s.r.o 28.01.2022
Faktúra 451021776 USB kľúče 195,34 s DPH 07.12.2021 Alza sk. 28.01.2022
Faktúra 1202101660 Učebné pomôcky 103,70 s DPH 08.12.2021 Gamesy s. r. o. 28.01.2022
Faktúra 29980 Členský príspevok 144,00 s DPH 08.12.2021 VPS Free.cz 28.01.2022
Faktúra 1052148683 Vyúčtovanie el. energie za 11/21 218,28 s DPH 08.12.2021 Magna E.A. s.r.o. 28.01.2022
Faktúra 00549 Klavír a príslušenstvo ŠKD 611,50 s DPH 09.12.2021 Ms-Augustinium, s.r.o. 28.01.2022
Faktúra 213355 Prístup do databázy testov Alf 299,00 s DPH 10.12.2021 PC Profi s.r.o. 28.01.2022
Faktúra 6152427705 Hudobný box ŠKD 398,00 s DPH 10.12.2021 NAY 28.01.2022
Faktúra 2210145475 Spoločenské hry ŠKD 478,07 s DPH 10.12.2021 CASALLIA, s.r.o. 28.01.2022
Faktúra 252436 Športové potreby ŠKD 1 158,00 s DPH 13.12.2021 MASTER SPORT s.r.o. 28.01.2022
Faktúra 2021133 Materiál 122,76 s DPH 06.12.2021 MIKO Technik s.r.o. 28.01.2022
Faktúra 210661 Školské potreby ŠKD 739,58 s DPH 13.12.2021 E.N.E.S. spol.s.r.o 28.01.2022
Faktúra 8221002713 Knihy ŠKD 76,95 s DPH 14.12.2021 Albatros Media Slovakia s.r.o. 28.01.2022
Faktúra 2015163601 Školské pomôcky VP 54,30 s DPH 14.12.2021 ARTMIE, spol. s r.o. 28.01.2022
Faktúra 210693 Učebné a kompenzačné pomôcky ŠKD 204,18 s DPH 14.12.2021 E.N.E.S. spol.s.r.o 28.01.2022
Faktúra 1900668 Učebné a kompenzačné pomôcky ŠKD 394,00 s DPH 14.12.2021 Mária Ďurišová 28.01.2022
Faktúra 8160092119 Voda za 11/21 71,29 s DPH 14.12.2021 ZVAK 28.01.2022
zobrazené záznamy: 1-20/4485