|
|
Faktúra |
14883265
|
predpl. časopisu Škola
|
22,00 |
s DPH |
22.01.2014 |
JurisDAT |
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
574020982
|
Príslušenstvo k PC
|
111,38 |
s DPH |
12.12.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202520055
|
Odborná literatúra
|
35,00 |
s DPH |
18.12.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko |
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025150468
|
Interiérové vybavenie
|
152,86 |
s DPH |
18.12.2025 |
RHG s.r.o. |
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
250032
|
Interiérové vybavenie
|
736,80 |
s DPH |
14.12.2025 |
PETONA CZECH s.r.o. |
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25120721
|
Tonery
|
494,46 |
s DPH |
17.12.2025 |
3P slúži Vám, s. r. o. |
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
00246908
|
Kancelárske potreby
|
106,38 |
s DPH |
17.12.2025 |
PENS.com |
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202520436
|
Odborná literatúra
|
95,30 |
s DPH |
17.12.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko |
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025083
|
Videovrátnik
|
836,40 |
s DPH |
17.12.2025 |
Ing. Mário Kuna Elop |
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
0120253582
|
Ovocie + šťava
|
|
s DPH |
12.12.2025 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
0120253895
|
Ovocie
|
|
s DPH |
12.12.2025 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025211
|
Učebnice
|
262,50 |
s DPH |
12.12.2025 |
Silvia Roháčová |
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20251767
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
298,89 |
s DPH |
09.12.2025 |
Horex HX s.r.o. |
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
162021
|
Stravné za 09/2021
|
1 167,50 |
s DPH |
30.09.2021 |
Materska skola |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8561075449
|
Vodné a stočné za 11/2025
|
196,81 |
s DPH |
08.12.2025 |
ZVAK |
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251111456
|
Čistiace prostriedky
|
850,61 |
s DPH |
09.12.2025 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2500043
|
Učebné pomôcky
|
652,80 |
s DPH |
09.12.2025 |
Školáčik, spol. s.r.o. |
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
590531
|
Interiérové vybavenie
|
119,84 |
s DPH |
05.12.2025 |
B-commerce Group s.r.o. |
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251111483
|
Kancelárske potreby
|
944,92 |
s DPH |
05.12.2025 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250176
|
Servisný poplatok za elekt. nást. 12/25
|
33,00 |
s DPH |
05.12.2025 |
Proxia services s.r.o. |
|
|
|
13.01.2026 |