|
|
Faktúra |
14883265
|
predpl. časopisu Škola
|
22,00 |
s DPH |
22.01.2014 |
JurisDAT |
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
8160047877
|
Vodné za 07/21
|
11,66 |
s DPH |
12.08.2021 |
ZVAK |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1212205650
|
Tlačivá, triedne knihy
|
103,30 |
s DPH |
19.07.2021 |
SEVT |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20219050
|
Tel. konektor a lanká - rekonštrukcia
|
124,92 |
s DPH |
23.07.2021 |
TIMES NETWORKS, s.r.o. |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8286896395
|
Alarm v telefóne za 07/21
|
0,49 |
s DPH |
02.08.2021 |
T-Com |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021063
|
Odborná príprava obsluhy VTZ - školník
|
144,00 |
s DPH |
02.08.2021 |
Ing. Adrián Pažitný-TEMPERING |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2138548
|
Prepoj. a predlž. kábel - rekonštrukcia
|
550,00 |
s DPH |
02.08.2021 |
Datacomp |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1021081212
|
Výkon zodpovednej osoby za 08/21
|
38,40 |
s DPH |
03.08.2021 |
Osobnýudaj.sk |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1012151103
|
El. energia za 08/21
|
140,75 |
s DPH |
09.08.2021 |
Magna E.A. s.r.o. |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8140921096
|
Plyn za 08/21
|
486,00 |
s DPH |
09.08.2021 |
Sl. plynarensky priemysel |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8288067959
|
Telefń za 08/21
|
30,79 |
s DPH |
09.08.2021 |
T-Com |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
10352021
|
Maliarske práce - rekonštrukcia
|
5 218,20 |
s DPH |
12.08.2021 |
Unimal |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1052124054
|
Vyúčtovanie el. energie za 06/21
|
131,55 |
s DPH |
13.07.2021 |
Magna E.A. s.r.o. |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21900106
|
Podlaha a materiál - rekonštrukcia
|
248,36 |
s DPH |
12.08.2021 |
RM RENOVA s.r.o. |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021085
|
Materiál - rekonštrukcia
|
142,85 |
s DPH |
16.08.2021 |
MIKO Technik s.r.o. |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
218203663
|
Čistiace prostriedky
|
259,18 |
s DPH |
17.08.2021 |
TATRACHEMA, výr. druž. Trnava |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
218203662
|
Dezinfekcia
|
545,52 |
s DPH |
17.08.2021 |
TATRACHEMA, výr. druž. Trnava |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8288745172
|
Alarm v telefóne za 08/21
|
0,49 |
s DPH |
26.08.2021 |
T-Com |
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202152
|
Prekládka kabeláže alarmu - rekonštruk.
|
324,00 |
s DPH |
26.08.2021 |
Ing. Mário Kuna Elop |
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
102100835
|
Učebnice 2.st.
|
66,80 |
s DPH |
26.08.2021 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
10.09.2021 |