|
|
Faktúra |
210100201
|
Servis zariadenia
|
60,00 |
s DPH |
19.11.2021 |
PCexpres, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2111852396
|
Doména predĺženie
|
14,27 |
s DPH |
19.11.2021 |
Exo technologies |
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210475
|
Respirátory, dezinfekcia
|
460,80 |
s DPH |
23.11.2021 |
RSBA, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202122423
|
Školská dokumentácia
|
46,75 |
s DPH |
25.11.2021 |
Raabe s.r.o. |
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8292445660
|
Alarm za 10/21
|
0,49 |
s DPH |
03.11.2021 |
T-Com |
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202123106
|
Školská dokumentácia
|
35,00 |
s DPH |
25.11.2021 |
Raabe s.r.o. |
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2022021
|
Seminár
|
45,00 |
s DPH |
25.11.2021 |
JUDr. Danica Bedlovičová |
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21437440
|
Korková nástenka
|
70,80 |
s DPH |
26.11.2021 |
B2B Partner sr.o. |
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1222021
|
Čistenie a kontrola komínov
|
48,00 |
s DPH |
29.11.2021 |
Peter Šulan Kominár |
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202123292
|
Prevádzka a hospodárenie školy
|
41,75 |
s DPH |
29.11.2021 |
Raabe s.r.o. |
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8294301657
|
Alarm v telefóne za 11/21
|
0,49 |
s DPH |
30.11.2021 |
T-Com |
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1021121172
|
Výkon zodpovednej osoby za 12/21
|
38,40 |
s DPH |
01.12.2021 |
Osobnýudaj.sk |
|
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
212021
|
Strava za 11/21
|
1 239,50 |
s DPH |
01.12.2021 |
Materska skola |
|
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1012173132
|
El. energia záloha za 12/21
|
140,75 |
s DPH |
03.12.2021 |
Magna E.A. s.r.o. |
|
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8659071860
|
Plyn za 12/21
|
486,00 |
s DPH |
03.12.2021 |
Sl. plynarensky priemysel |
|
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1012167653
|
El. energia za 11/2021
|
140,75 |
s DPH |
03.11.2021 |
Magna E.A. s.r.o. |
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021122
|
Materiál
|
111,30 |
s DPH |
02.11.2021 |
MIKO Technik s.r.o. |
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
162021
|
Stravné za 09/2021
|
1 167,50 |
s DPH |
30.09.2021 |
Materska skola |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202117376
|
Prevádzka a hospodárenie školy
|
42,39 |
s DPH |
13.10.2021 |
Raabe s.r.o. |
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8291762371
|
Telefón za 09/2021
|
30,79 |
s DPH |
05.10.2021 |
T-Com |
|
|
|
18.11.2021 |