|
Faktúra |
1139299
|
Ovocie + šťava
|
|
s DPH |
24.04.2024 |
BFL s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
Objednávka |
OBJ24045
|
Seminár
|
15,00 |
s DPH |
23.04.2024 |
ZO - RVC v Nitre |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
25.04.2024 |
|
Faktúra |
22042024
|
Seminár
|
15,00 |
s DPH |
23.04.2024 |
ZO - RVC v Nitre |
|
|
|
25.04.2024 |
|
Faktúra |
8347635446
|
Alarm v telefóne za 3/2024
|
0,49 |
s DPH |
23.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
Faktúra |
2024100341
|
MONET + ProID + Q Client
|
33,62 |
s DPH |
23.04.2024 |
NASES |
|
|
|
25.04.2024 |
|
Faktúra |
8461016207
|
Voda za 3/2024
|
62,48 |
s DPH |
17.04.2024 |
ZVAK |
|
|
|
25.04.2024 |
|
Faktúra |
8230033023
|
El. energia - záloha za 4/2024
|
244,00 |
s DPH |
15.04.2024 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
Zmluva |
OP-24-160
|
Zmluva o prenájme softvéru a Licenčná zmluva
|
804,00 |
s DPH |
15.04.2024 |
SmartBooks, a.s. |
ZŠ Výčapy - Opatovce |
Mgr. Mária Civáňová |
riaditeľka |
17.04.2024 |
|
Objednávka |
OBJ24044
|
Vlajky
|
41,60 |
s DPH |
11.04.2024 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
25.04.2024 |
|
Faktúra |
240127
|
Vlajky
|
41,60 |
s DPH |
11.04.2024 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
|
|
|
25.04.2024 |
|
Faktúra |
2240009724
|
El. energia - vyúčtovanie za 3/2024
|
36,46 |
s DPH |
11.04.2024 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
Faktúra |
742024
|
PO a BOZP 1-3/2024
|
130,00 |
s DPH |
08.04.2024 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
|
|
|
25.04.2024 |
|
Faktúra |
8650376400
|
Záloha plyn za 4/24
|
1 534,00 |
s DPH |
04.04.2024 |
Sl. plynarensky priemysel |
|
|
|
15.04.2024 |
|
Faktúra |
8346868174
|
Telefón za 3/24
|
27,71 |
s DPH |
04.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.04.2024 |
|
Objednávka |
OBJ24043
|
Seminár
|
35,00 |
s DPH |
04.04.2024 |
Inštitút celoživotného vzdeláv |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
15.04.2024 |
|
Faktúra |
2024042801
|
Seminár
|
35,00 |
s DPH |
03.04.2024 |
Inštitút celoživotného vzdeláv |
|
|
|
15.04.2024 |
|
Faktúra |
1024041019
|
Výkon zodpovednej osoby za 4/24
|
44,40 |
s DPH |
03.04.2024 |
osobyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2024 |
|
Objednávka |
OBJ24042
|
Sieťky okenné pevné
|
161,95 |
s DPH |
27.03.2024 |
LK Consulting SK s. r. o. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
15.04.2024 |
|
Faktúra |
52024
|
Strava za 3/2024
|
1 466,20 |
s DPH |
27.03.2024 |
Materská škola Výčapy Opatovce |
|
|
|
15.04.2024 |
|
Faktúra |
1139244
|
Ovocie + šťava
|
|
s DPH |
27.03.2024 |
BFL s.r.o. |
|
|
|
15.04.2024 |