|
|
Faktúra |
8160047877
|
Vodné za 07/21
|
11,66 |
s DPH |
12.08.2021 |
ZVAK |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
10352021
|
Maliarske práce - rekonštrukcia
|
5 218,20 |
s DPH |
12.08.2021 |
Unimal |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21900106
|
Podlaha a materiál - rekonštrukcia
|
248,36 |
s DPH |
12.08.2021 |
RM RENOVA s.r.o. |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021085
|
Materiál - rekonštrukcia
|
142,85 |
s DPH |
16.08.2021 |
MIKO Technik s.r.o. |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
218203663
|
Čistiace prostriedky
|
259,18 |
s DPH |
17.08.2021 |
TATRACHEMA, výr. druž. Trnava |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
218203662
|
Dezinfekcia
|
545,52 |
s DPH |
17.08.2021 |
TATRACHEMA, výr. druž. Trnava |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8288745172
|
Alarm v telefóne za 08/21
|
0,49 |
s DPH |
26.08.2021 |
T-Com |
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202152
|
Prekládka kabeláže alarmu - rekonštruk.
|
324,00 |
s DPH |
26.08.2021 |
Ing. Mário Kuna Elop |
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
102100835
|
Učebnice 2.st.
|
66,80 |
s DPH |
26.08.2021 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
527098
|
Učebnice 2. st.
|
50,86 |
s DPH |
28.09.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8290593305
|
Alarm v telefóne za 09/21
|
0,49 |
s DPH |
30.09.2021 |
T-Com |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1210008594
|
etlačivá licencia
|
253,00 |
s DPH |
06.07.2021 |
SEVT |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
709265942
|
Virtuálna knižnica
|
248,40 |
s DPH |
25.11.2021 |
Komensky s.r.o. |
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210016
|
Čistenie kanalizačného potrubia
|
120,00 |
s DPH |
03.11.2021 |
DaD Krtkovanie s.r.o. |
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8697746669
|
Plyn za 11/2021
|
486,00 |
s DPH |
03.11.2021 |
Sl. plynarensky priemysel |
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8293615816
|
Telefón za10/21
|
30,79 |
s DPH |
08.11.2021 |
T-Com |
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3120211893
|
Učebnice 2. stupeň
|
197,50 |
s DPH |
08.11.2021 |
SPN Mladé letá |
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8160078023
|
Voda za 10/21
|
89,44 |
s DPH |
11.11.2021 |
ZVAK |
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1052144979
|
Vyúčtovanie el. energie za 10/21
|
168,05 |
s DPH |
11.11.2021 |
Magna E.A. s.r.o. |
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1136559
|
Ovocie + šťava
|
|
s DPH |
18.11.2021 |
BFL s.r.o. |
|
|
|
16.12.2021 |