|
|
Objednávka |
OBJ25116
|
Seminár
|
99,00 |
s DPH |
10.10.2025 |
Asociácia správcov registratúr |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1251291
|
Školenie Prvej pomoci
|
65,19 |
s DPH |
09.10.2025 |
MG PZS, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1014092025
|
Korkové tabule
|
242,88 |
s DPH |
08.10.2025 |
BROS S TECHNOLOGY, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25100189
|
Tonery
|
172,20 |
s DPH |
08.10.2025 |
3P slúži Vám, s. r. o. |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ25114
|
Tonery
|
172,20 |
s DPH |
08.10.2025 |
3P slúži Vám, s. r. o. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ25115
|
Korkové tabule
|
242,88 |
s DPH |
08.10.2025 |
BROS S TECHNOLOGY, s.r.o. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202540
|
Podporné pomôcky
|
88,90 |
s DPH |
08.10.2025 |
Citius |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8240016885
|
El. energia - záloha za 10/2025
|
210,00 |
s DPH |
08.10.2025 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ25113
|
Podporné pomôcky
|
88,90 |
s DPH |
08.10.2025 |
Citius |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
14.11.2025 |
|
Zmluva |
1112847
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku
|
|
s DPH |
07.10.2025 |
Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. |
ZŠ Výčapy - Opatovce |
Mgr. Mária Civáňová |
riaditeľka |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8376781305
|
Telefón za 09/2025
|
32,44 |
s DPH |
06.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2250043774
|
Vyúčtovanie el. energie za 09/2025
|
116,38 |
s DPH |
06.10.2025 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
12500250
|
Príspevok na recykláciu
|
50,00 |
s DPH |
06.10.2025 |
Nezisková organ. RECYKLOHRY |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ25112
|
Kávovar
|
331,48 |
s DPH |
06.10.2025 |
Alza sk. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ25111
|
Príspevok na recykláciu
|
50,00 |
s DPH |
06.10.2025 |
Nezisková organ. RECYKLOHRY |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
563361513
|
Kávovar
|
331,48 |
s DPH |
06.10.2025 |
Alza sk. |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
563310265
|
Spotrebný materiál k výpočtovej technike
|
83,48 |
s DPH |
03.10.2025 |
Alza sk. |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb Proxia Live
|
33,00 |
s DPH |
03.10.2025 |
Proxia services s.r.o. |
ZŠ Výčapy - Opatovce |
Mgr. Mária Civáňová |
riaditeľka |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8660773806
|
Záloha plyn za 10/2025
|
948,00 |
s DPH |
03.10.2025 |
Sl. plynarensky priemysel |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
0120252614
|
Ovocie
|
|
s DPH |
03.10.2025 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
|
|
|
14.11.2025 |