Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 20250056 Lyži. výcvik 7 050,00 s DPH 13.02.2025 CK ANDROMEDA s.r.o. 15.04.2025
Faktúra 202501784 Mentor učiteľa v ped. praxi 49,50 s DPH 13.02.2025 Dr. Josef Raabe Slovensko 15.04.2025
Faktúra 25301248 Polica na koliesk. so zásuvkami 48,62 s DPH 13.02.2025 MaLAN s.r.o. 15.04.2025
Faktúra 6250105 Učebné pomôcky 164,80 s DPH 13.02.2025 Didactive.sk s.r.o. 15.04.2025
Objednávka OBJ25016 Odborná literatúra 49,50 s DPH 13.02.2025 Dr. Josef Raabe Slovensko Mgr. Mária Civáňová 15.04.2025
Objednávka OBJ25015 Servis tlačiarne 477,86 s DPH 12.02.2025 PreKo, s.r.o. Mgr. Mária Civáňová 15.04.2025
Faktúra 2250001960 El. ener. - vyúčtovanie za 1/2025 213,60 s DPH 11.02.2025 Energie2, a.s. 15.04.2025
Faktúra 20250030 Servis tlačiarne 477,86 s DPH 11.02.2025 PreKo, s.r.o. 15.04.2025
Faktúra 8240016877 Zálo. el. eneria za 2/2025 210,00 s DPH 10.02.2025 Energie2, a.s. 15.04.2025
Faktúra 2500012100 Verejná správa SR - ročný prístup 233,70 s DPH 07.02.2025 Poradca podnikatela 15.04.2025
Objednávka OBJ25013 Verejná správa SR - ročný prístup 233,70 s DPH 07.02.2025 Poradca podnikatela Mgr. Mária Civáňová 15.04.2025
Objednávka OBJ25014 Žalúzie a sieťky 1 269,23 s DPH 07.02.2025 LK Consulting SK s. r. o. Mgr. Mária Civáňová 15.04.2025
Faktúra 15200024 Žalúzie a sieťky 1 269,23 s DPH 06.02.2025 LK Consulting SK s. r. o. 15.04.2025
Faktúra 8561003568 Vodné a stočné za 1/2025 348,18 s DPH 05.02.2025 ZVAK 15.04.2025
Faktúra 8660430433 Zálo. plyn za 2/2025 948,00 s DPH 04.02.2025 Sl. plynarensky priemysel 15.04.2025
Faktúra 8364025108 Telefón za 1/2025 28,40 s DPH 04.02.2025 Slovak Telekom, a.s. 15.04.2025
Faktúra 12025 Strava za 1/2025 2 072,50 s DPH 03.02.2025 Materská škola Výčapy Opatovce 15.04.2025
Faktúra 1025020967 Výkon zodpovednej osoby za 2/2025 45,51 s DPH 03.02.2025 osobyudaj.sk, s.r.o. 15.04.2025
Faktúra 20222025 Materiál na údržbu - podlahy 390,13 s DPH 03.02.2025 MERKURY SHOP, s.r.o. 15.04.2025
Faktúra 2025002 Spotrebmý materiál 467,07 s DPH 03.02.2025 MIKO Technik s.r.o. 15.04.2025
zobrazené záznamy: 261-280/4247