|
Zmluva |
ZML-2/2025
|
Kúpna zmluva
|
20,39 |
s DPH |
10.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Výčapy - Opatovce |
Mgr. Mária Civáňová |
riaditeľka |
13.01.2025 |
|
|
Zmluva |
ZML-1/2025
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb
|
11,17 |
s DPH |
10.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Výčapy - Opatovce |
Mgr. Mária Civáňová |
riaditeľka |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362427066
|
Telefón za 12/2024
|
27,71 |
s DPH |
08.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2240043292
|
El. energia - vyúčtovanie za 12/2024
|
270,58 |
s DPH |
08.01.2025 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
122025
|
PO a BOZP za 10 - 12/2024
|
130,00 |
s DPH |
08.01.2025 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2240949
|
Vypracovanie dokumentácie CO
|
648,00 |
s DPH |
23.12.2024 |
MG DOKUMENT, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8361491364
|
Alarm v telefóne za 12/2024
|
0,49 |
s DPH |
23.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
243089
|
Taburety
|
264,00 |
s DPH |
20.12.2024 |
eVector group SE |
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
222024
|
Strava za 12/2024
|
1 481,90 |
s DPH |
20.12.2024 |
Materská škola Výčapy Opatovce |
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202420840
|
Odborná literatúra
|
35,00 |
s DPH |
20.12.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko |
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1489897551
|
Knihy a slovníky
|
187,70 |
s DPH |
20.12.2024 |
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024155
|
Spotrebný materiál
|
368,14 |
s DPH |
20.12.2024 |
MIKO Technik s.r.o. |
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
243090
|
Taburety
|
132,00 |
s DPH |
20.12.2024 |
eVector group SE |
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ24163
|
Odborná literatúra
|
35,00 |
s DPH |
20.12.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ24159
|
Taburety
|
264,00 |
s DPH |
20.12.2024 |
eVector group SE |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ24160
|
Taburety
|
132,00 |
s DPH |
20.12.2024 |
eVector group SE |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ24161
|
Spotrebný materiál
|
368,14 |
s DPH |
20.12.2024 |
MIKO Technik s.r.o. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ24162
|
Knihy a slovníky
|
187,70 |
s DPH |
20.12.2024 |
Martinus, s.r.o. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
22504738
|
Učebné pomôcky
|
20,50 |
s DPH |
18.12.2024 |
NOMIland |
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ24158
|
Učebné pomôcky
|
20,50 |
s DPH |
18.12.2024 |
NOMIland |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
23.01.2025 |