|
|
Faktúra |
2025074
|
Spotrebný materiál na prevádzku školy
|
113,43 |
s DPH |
01.07.2025 |
MIKO Technik s.r.o. |
|
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20255241
|
Výkon zodpovednej osoby za 07/2025
|
45,51 |
s DPH |
01.07.2025 |
osobyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9125006287
|
Balík čipov
|
43,00 |
s DPH |
01.07.2025 |
ASC Applied Software Cons |
|
|
|
23.07.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ25081
|
Spotrebný materiál na prevádzku školy
|
113,43 |
s DPH |
01.07.2025 |
MIKO Technik s.r.o. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ25082
|
Materiál na údržbu školy
|
654,08 |
s DPH |
01.07.2025 |
MIKO Technik s.r.o. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ25080
|
Balík čipov
|
43,00 |
s DPH |
01.07.2025 |
ASC Applied Software Cons |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ25083
|
Služby verejného obstarávania - plyn
|
200,00 |
s DPH |
01.07.2025 |
KOMUNAL SERVIS - Ver. obst.. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8371066284
|
Alarm v telefóne za 06/2025
|
0,50 |
s DPH |
30.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1130478
|
Ovocie
|
|
s DPH |
30.06.2025 |
BFL s.r.o. |
|
|
|
10.07.2025 |
|
Zmluva |
|
Doplnok č. 4 ku Kolektívnej zmluve
|
|
s DPH |
30.06.2025 |
Základná organizácia OZPŠaV pri Základnej škole, Výčapy - Opatovce, Školská 185/1, Výčapy - Opatovce |
ZŠ Výčapy - Opatovce |
Mgr. Mária Civáňová |
riaditeľka |
25.09.2025 |
|
|
Zmluva |
94/VO/01/2025/EL-KSVO
|
Príkazná zmluva
|
200,00 |
bez DPH |
20.06.2025 |
Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS |
ZŠ Výčapy - Opatovce |
Mgr. Mária Civáňová |
riaditeľka |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
85016
|
Tréning v školstve - Zippyho kamaráti
|
230,00 |
s DPH |
18.06.2025 |
OZ Zippy |
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ25079
|
Školenie
|
230,00 |
s DPH |
18.06.2025 |
OZ Zippy |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ25078
|
Čistenie a kontrola komínov
|
49,20 |
s DPH |
17.06.2025 |
Peter Šulan Kominár |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
272025
|
Čistenie a kontrola komínov
|
49,20 |
s DPH |
17.06.2025 |
Peter Šulan Kominár |
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ25077
|
Učebné pomôcky
|
57,50 |
s DPH |
12.06.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202508534
|
Učebné pomôcky
|
57,50 |
s DPH |
12.06.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko |
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ25075
|
aSc Agenda Komplet
|
590,00 |
s DPH |
10.06.2025 |
ASC Applied Software Cons |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ25076
|
Spotrebný materiál
|
147,48 |
s DPH |
10.06.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5499423551
|
Pevný disk
|
147,48 |
s DPH |
10.06.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
10.07.2025 |