|
|
Objednávka |
00000029
|
preprava Výčapy-Opatovce-Radava a späť
|
405,60 |
s DPH |
03.06.2016 |
Roben-Trans |
|
Mgr. Mária Civáňová |
|
13.07.2016 |
|
|
Objednávka |
00000034
|
materiál na internetovú sieť
|
630,55 |
s DPH |
12.07.2016 |
Times VT |
|
Mgr. Mária Civáňová |
|
08.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7605507849
|
telefón v alarme
|
0,49 |
s DPH |
04.07.2016 |
T-Com |
|
|
|
12.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2787451664
|
telefónne poplatky
|
24,52 |
s DPH |
05.08.2016 |
T-Com |
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
760613658
|
telefónne poplatky
|
32,26 |
s DPH |
25.07.2016 |
T-Com |
|
|
|
12.08.2016 |
|
Zmluva |
9106095600
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
10.10.2016 |
SPP |
|
Mgr. Mária Civáňová |
|
10.10.2016 |
|
|
Zmluva |
QUO-26856-T2C7/0
|
dodatočný informačný riadok
|
60,00 |
s DPH |
06.10.2016 |
Mediatel |
|
Mgr. Mária Civáňová |
|
07.10.2016 |
|
|
Objednávka |
00000041
|
UC Prvouka pre druhákov
|
95,48 |
s DPH |
23.08.2016 |
Aitec s.r.o |
|
Mgr. Mária Civáňová |
|
20.09.2016 |
|
|
Objednávka |
00000040
|
HDD Caviar 2000 WD20EFRX
|
97,56 |
s DPH |
23.08.2016 |
Agem Computers |
|
Mgr. Mária Civáňová |
|
20.09.2016 |
|
|
Objednávka |
00000039
|
maliarske a natieračské práce
|
955,80 |
s DPH |
17.08.2016 |
Otto Borbély Unimal |
|
Mgr. Mária Civáňová |
|
20.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
08.09.2016 |
T-Com |
|
Mgr. Mária Civáňová |
|
12.09.2016 |
|
|
Objednávka |
00000038
|
Spojka RJ45 UTP Cat.5e Solarix
|
24,00 |
s DPH |
15.08.2016 |
Times VT |
|
Mgr. Mária Civáňová |
|
17.08.2016 |
|
|
Objednávka |
00000037
|
Materiál
|
355,65 |
s DPH |
15.07.2016 |
Miko Technik s.r.o. |
|
Mgr. Mária Civáňová |
|
17.08.2016 |
|
|
Objednávka |
00000036
|
podlahárske a maliarske práce
|
344,48 |
s DPH |
13.07.2016 |
Jozef Civáň |
|
Mgr. Mária Civáňová |
|
17.08.2016 |
|
|
Faktúra |
20161179
|
WinSvrStd 2012R2 SNGL MVL 2Proc
|
255,60 |
s DPH |
25.07.2016 |
Exe spol. s.r.o. |
|
|
|
12.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1752016
|
PO a BOZP II. Q
|
130,00 |
s DPH |
04.07.2016 |
Mgr. Ivan Mihálik |
|
|
|
12.08.2016 |
|
|
Faktúra |
616366
|
servisná prahliadka kotla
|
225,60 |
s DPH |
14.07.2016 |
Gasfix spol.s.r.o |
|
|
|
12.08.2016 |
|
|
Faktúra |
616367
|
oprava kotla
|
63,00 |
s DPH |
14.07.2016 |
Gasfix spol.s.r.o |
|
|
|
12.08.2016 |
|
|
Faktúra |
07416
|
plávajúca podlaha
|
273,83 |
s DPH |
14.07.2016 |
Svet dreva s.r.o. |
|
|
|
12.08.2016 |
|
|
Faktúra |
8660056536
|
vodné 06/16
|
76,48 |
s DPH |
14.07.2016 |
Zs vodárenská spoločnosť |
|
|
|
12.08.2016 |