|
|
Faktúra |
14883265
|
predpl. časopisu Škola
|
22,00 |
s DPH |
22.01.2014 |
JurisDAT |
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
8289913493
|
Telefón za 09/21
|
30,79 |
s DPH |
06.09.2021 |
T-Com |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1021091209
|
Výkon zodpovednej osoby za 09/21
|
38,40 |
s DPH |
02.09.2021 |
Osobnýudaj.sk |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210811541
|
Špeciálny materiál
|
141,00 |
s DPH |
02.09.2021 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210811540
|
Kancelársky materiál
|
396,37 |
s DPH |
02.09.2021 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8629952263
|
Plyn za 09/21
|
486,00 |
s DPH |
03.09.2021 |
Sl. plynarensky priemysel |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1012156361
|
El. energia za 09/21
|
140,75 |
s DPH |
03.09.2021 |
Magna E.A. s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210138
|
Štátne symboly, vlajka
|
95,90 |
s DPH |
03.09.2021 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9121004181
|
Dochádzka - balík čipov
|
40,00 |
s DPH |
03.09.2021 |
ASC Applied Software Cons |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
197510
|
Korkové nástenky
|
288,75 |
s DPH |
03.09.2021 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202112661
|
Školská dokumentácia
|
47,10 |
s DPH |
06.09.2021 |
Raabe s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2115386
|
Učebnice 2. st.
|
87,50 |
s DPH |
06.09.2021 |
Taktik vydavateľstvo |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
4446622811
|
Dátový kábel - výp. technika
|
26,24 |
s DPH |
27.08.2021 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3120210764
|
Učebnice 2. st.
|
201,20 |
s DPH |
06.09.2021 |
SPN Mladé letá |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210910214
|
Dávkovač dezinfekcie automatický
|
120,00 |
s DPH |
10.09.2021 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20211239
|
Kontrola a meranie hasiace prístroje
|
31,14 |
s DPH |
10.09.2021 |
Horex HX s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1052131744
|
El. energia - vyúčtovanie za 08/21
|
31,55 |
s DPH |
10.09.2021 |
Magna E.A. s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210910493
|
Kancelársky materiál
|
32,87 |
s DPH |
10.09.2021 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2100403614
|
Učebnice 2.st.
|
234,30 |
s DPH |
10.09.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8160054560
|
Vodné za 08/21
|
23,33 |
s DPH |
10.09.2021 |
ZVAK |
|
|
|
01.10.2021 |