|
|
Faktúra |
2013016
|
Rekonštrukcia sociálnych zariadení
|
23 908,70 |
s DPH |
10.09.2013 |
Nitros stavebná spol. |
|
|
|
25.03.2015 |
|
Zmluva |
ZML-14/2024
|
Zmluva o zájazde
|
14 412,00 |
s DPH |
25.10.2024 |
CK Andromeda, s.r.o. |
ZŠ Výčapy - Opatovce |
Mgr. Mária Civáňová |
riaditeľka |
08.11.2024 |
|
|
Zmluva |
ZML-1/2024
|
Zmluva o zájazde
|
8 000,00 |
s DPH |
31.01.2024 |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
ZŠ Výčapy - Opatovce |
Mgr. Mária Civáňová |
riaditeľka |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
46113
|
výpočtová technika
|
5 921,04 |
s DPH |
17.12.2013 |
PF Comp |
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služieb pri organizácii zotavovacieho podujatia
|
5 536,00 |
s DPH |
08.11.2022 |
Twistovo s.r.o. |
Základná škola, Školská 185/1, Výčapy - Opatovce |
Mgr. Mária Civáňová |
riaditeľka |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
10352021
|
Maliarske práce - rekonštrukcia
|
5 218,20 |
s DPH |
12.08.2021 |
Unimal |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ21045
|
Maliarske práce
|
5 213,00 |
s DPH |
12.08.2021 |
Unimal |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20190012
|
montáž a demontáž svietidiel
|
4 998,43 |
s DPH |
18.03.2019 |
Elektromontáže Juraj Voroš |
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ19019
|
svietidlá
|
4 997,00 |
s DPH |
05.03.2019 |
Elektromontáže Juraj Voroš |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o škole prírode
|
4 692,00 |
s DPH |
25.10.2023 |
Atlantis Levice n.o. |
ZŠ Výčapy - Opatovce |
Mgr. Mária Civáňová |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ22028
|
Nábytok
|
4 250,02 |
s DPH |
23.03.2022 |
Andrej Košťál |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022010
|
Nábytok
|
4 250,02 |
s DPH |
23.03.2022 |
Andrej Košťál |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
4 212,00 |
s DPH |
21.04.2022 |
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ Výčapy-Opatovce |
Mgr. Mária Civáňová |
riaditeľka |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1006405124
|
Lyžiarsky výcvik
|
4 050,00 |
s DPH |
20.02.2024 |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení školy v prírode
|
3 960,00 |
s DPH |
09.11.2022 |
CK Boomerang Slovensko s.r.o. |
ZŠ Výčapy - Opatovce |
Mgr. Mária Civáňová |
riaditeľka |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
503342364
|
PC a príslušenstvo
|
3 818,20 |
s DPH |
19.03.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ24026
|
PC a príslušenstvo
|
3 818,20 |
s DPH |
19.03.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2021009
|
Nábytok
|
3 799,99 |
s DPH |
30.03.2021 |
Andrej Košťál |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ21016
|
Nábytok
|
3 797,00 |
s DPH |
31.03.2021 |
Andrej Košťál |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
4464033127
|
záoha plyn 01/13
|
3 764,00 |
s DPH |
14.01.2013 |
RWE Gas Slovensko |
|
|
|
25.03.2015 |