Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 7238662323 záloha plyn 7/16 928,00 s DPH 04.07.2016 SPP 12.08.2016
Faktúra 1051603714 vyúčtovanie el.energie 02/16 162,89 s DPH 30.03.2016 Magna energia 04.04.2016
Objednávka 00000021 Materiál 118,55 s DPH 15.04.2016 Miko Technik s.r.o. Mgr. Mária Civáňová 17.05.2016
Objednávka 00000020 celoročná objednávka na servis a odborné prehliadky plynových zariadení s DPH 17.05.2016 Gasfix spol.s.r.o Mgr. Mária Civáňová 17.05.2016
Objednávka 00000019 Učebnice Angličtiny 335,11 s DPH 15.04.2016 AD-Rem Mgr. Mária Civáňová 10.05.2016
Objednávka 00000018 tlačivá žiacke knižky 92,32 s DPH 04.04.2016 SEVT Mgr. Mária Civáňová 13.04.2016
Objednávka 00000017 výmena samozatvárača vchodových dverí 165,60 s DPH 04.04.2016 Juraj Repa Mgr. Mária Civáňová 13.04.2016
Objednávka 00000016 Čistenie a kontrola komínov a dymovodov 38,36 s DPH 04.04.2016 Dušan Levický, Kominárstvo VVL Mgr. Mária Civáňová 13.04.2016
Objednávka 00000015 Učebnice Angličtiny 713,46 s DPH 31.03.2016 AD-Rem Mgr. Mária Civáňová 12.04.2016
Objednávka 00000014 Materiál 71,60 s DPH 18.03.2016 Miko Technik s.r.o. Mgr. Mária Civáňová 12.04.2016
Faktúra 20160180 ovocie 34,48 s DPH 30.03.2016 Ing.Viliam Kompas 04.04.2016
Zmluva dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb s DPH 25.05.2016 T-Com Mgr. Mária Civáňová 25.05.2016
Faktúra 7602625294 telefón v alarme 4,74 s DPH 30.03.2016 T-Com 04.04.2016
Faktúra 7602287301 telefónne poplatky 32,26 s DPH 18.03.2016 T-Com 04.04.2016
Faktúra 21604113 Výchovný program pre ŠVVZ 42,66 s DPH 18.03.2016 Raabe s.r.o. 04.04.2016
Faktúra 164102008 záloha el.energie 3/2016 249,00 s DPH 11.03.2016 Right power, a.s. 04.04.2016
Faktúra 8660011790 vodné 02/16 54,44 s DPH 11.03.2016 Zs vodárenská spoločnosť 01.04.2016
Faktúra 20160124 tonery 349,44 s DPH 11.03.2016 Ján Blaho Primaservis 01.04.2016
Faktúra 2782802579 telefónne poplatky 20,24 s DPH 11.03.2016 T-Com 01.04.2016
Faktúra 232016 poplatok za komunálny odpad 535,60 s DPH 03.03.2016 Obecný úrad 01.04.2016
zobrazené záznamy: 1-20/4247