|
Faktúra |
7303377773
|
záloha plyn 12/15
|
1 173,00 |
s DPH |
07.12.2015 |
SPP |
|
|
|
22.01.2016 |
|
Faktúra |
7601337798
|
telefónne poplatky
|
32,26 |
s DPH |
22.02.2016 |
T-Com |
|
|
|
11.03.2016 |
|
Faktúra |
7308416123
|
záloha plyn 3/16
|
928,00 |
s DPH |
03.03.2016 |
SPP |
|
|
|
01.04.2016 |
|
Objednávka |
00000013
|
tonery
|
349,44 |
s DPH |
17.02.2016 |
Ján Blaho Primaservis |
|
Mgr. Mária Civáňová |
|
01.04.2016 |
|
Objednávka |
00000012
|
pobyt LV pre zdravotníka
|
85,90 |
s DPH |
12.02.2016 |
Ceres Slovakia |
|
Mgr. Mária Civáňová |
|
01.04.2016 |
|
Objednávka |
00000011
|
Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2016
|
25,00 |
s DPH |
16.02.2016 |
RVC Nitra |
|
Mgr. Mária Civáňová |
|
01.04.2016 |
|
Objednávka |
00000010
|
Materiál
|
209,82 |
s DPH |
16.02.2016 |
Miko Technik s.r.o. |
|
Mgr. Mária Civáňová |
|
01.04.2016 |
|
Faktúra |
1051600571
|
vyúčtovanie el.energie 02/16
|
180,20 |
s DPH |
29.02.2016 |
Magna energia |
|
|
|
11.03.2016 |
|
Faktúra |
121600477
|
licencia Samsung School
|
25,20 |
s DPH |
29.02.2016 |
Datalan |
|
|
|
11.03.2016 |
|
Faktúra |
15025107
|
pobyt LV pre 30 žiakov
|
2 577,00 |
s DPH |
29.02.2016 |
Ceres Slovakia |
|
|
|
11.03.2016 |
|
Faktúra |
201602055
|
preprava autobusom z Výčiap-Opatoviec do Tatranskej Lemnice a späť
|
768,00 |
s DPH |
22.02.2016 |
Nitrabus |
|
|
|
11.03.2016 |
|
Faktúra |
62016
|
stravné 02/16
|
657,50 |
s DPH |
03.03.2016 |
Materská škola |
|
|
|
01.04.2016 |
|
Faktúra |
20160026
|
ovocie
|
34,48 |
s DPH |
22.02.2016 |
Ing.Viliam Kompas |
|
|
|
11.03.2016 |
|
Faktúra |
8660003090
|
vodné 01/16
|
33,71 |
s DPH |
10.02.2016 |
Zs vodárenská spoločnosť |
|
|
|
11.03.2016 |
|
Faktúra |
420160297
|
Poplatok za seminár PAM 31.00
|
54,00 |
s DPH |
10.02.2016 |
Vema s.r.o |
|
|
|
11.03.2016 |
|
Faktúra |
1011603511
|
záloha el.energie 02/16
|
167,87 |
s DPH |
10.02.2016 |
Magna energia |
|
|
|
11.03.2016 |
|
Faktúra |
7248522396
|
záloha plyn 2/16
|
928,00 |
s DPH |
10.02.2016 |
SPP |
|
|
|
11.03.2016 |
|
Faktúra |
012016
|
nerezové obojstranné madlo
|
99,60 |
s DPH |
10.02.2016 |
Juraj Repa |
|
|
|
11.03.2016 |
|
Faktúra |
22016
|
stravné 01/16
|
705,00 |
s DPH |
10.02.2016 |
Materská škola |
|
|
|
11.03.2016 |
|
Faktúra |
2016012
|
Materiál
|
56,64 |
s DPH |
10.02.2016 |
Miko Technik s.r.o. |
|
|
|
11.03.2016 |