|
|
Faktúra |
8789314363
|
telefónne poplatky
|
12,32 |
s DPH |
06.10.2016 |
T-Com |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
00000019
|
Učebnice Angličtiny
|
335,11 |
s DPH |
15.04.2016 |
AD-Rem |
|
Mgr. Mária Civáňová |
|
10.05.2016 |
|
|
Objednávka |
00000025
|
pobyt v škole v prírode
|
2 295,00 |
s DPH |
18.05.2016 |
CK Elán |
|
Mgr. Mária Civáňová |
|
25.05.2016 |
|
|
Objednávka |
00000024
|
telekomunikačný materiál
|
1,81 |
s DPH |
25.05.2016 |
Datacomp |
|
Mgr. Mária Civáňová |
|
25.05.2016 |
|
|
Objednávka |
00000023
|
údržba kopírky Minolta Bizhub
|
48,00 |
s DPH |
04.05.2016 |
Preko |
|
Mgr. Mária Civáňová |
|
25.05.2016 |
|
|
Objednávka |
00000022
|
oprava kopírky Sharp
|
186,72 |
s DPH |
21.04.2016 |
Ján Blaho Primaservis |
|
Mgr. Mária Civáňová |
|
25.05.2016 |
|
Zmluva |
|
dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
25.05.2016 |
T-Com |
|
Mgr. Mária Civáňová |
|
25.05.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
|
s DPH |
16.05.2016 |
CK Elán |
|
Mgr. Mária Civáňová |
|
24.05.2016 |
|
|
Objednávka |
00000021
|
Materiál
|
118,55 |
s DPH |
15.04.2016 |
Miko Technik s.r.o. |
|
Mgr. Mária Civáňová |
|
17.05.2016 |
|
|
Objednávka |
00000020
|
celoročná objednávka na servis a odborné prehliadky plynových zariadení
|
|
s DPH |
17.05.2016 |
Gasfix spol.s.r.o |
|
Mgr. Mária Civáňová |
|
17.05.2016 |
|
|
Objednávka |
00000018
|
tlačivá žiacke knižky
|
92,32 |
s DPH |
04.04.2016 |
SEVT |
|
Mgr. Mária Civáňová |
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
420160498
|
Poplatok za seminár PAM 31.01
|
54,00 |
s DPH |
07.04.2016 |
Vema s.r.o |
|
|
|
25.05.2016 |
|
|
Objednávka |
00000017
|
výmena samozatvárača vchodových dverí
|
165,60 |
s DPH |
04.04.2016 |
Juraj Repa |
|
Mgr. Mária Civáňová |
|
13.04.2016 |
|
|
Objednávka |
00000016
|
Čistenie a kontrola komínov a dymovodov
|
38,36 |
s DPH |
04.04.2016 |
Dušan Levický, Kominárstvo VVL |
|
Mgr. Mária Civáňová |
|
13.04.2016 |
|
|
Objednávka |
00000015
|
Učebnice Angličtiny
|
713,46 |
s DPH |
31.03.2016 |
AD-Rem |
|
Mgr. Mária Civáňová |
|
12.04.2016 |
|
|
Objednávka |
00000014
|
Materiál
|
71,60 |
s DPH |
18.03.2016 |
Miko Technik s.r.o. |
|
Mgr. Mária Civáňová |
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1051603714
|
vyúčtovanie el.energie 02/16
|
162,89 |
s DPH |
30.03.2016 |
Magna energia |
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160180
|
ovocie
|
34,48 |
s DPH |
30.03.2016 |
Ing.Viliam Kompas |
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7602625294
|
telefón v alarme
|
4,74 |
s DPH |
30.03.2016 |
T-Com |
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7602287301
|
telefónne poplatky
|
32,26 |
s DPH |
18.03.2016 |
T-Com |
|
|
|
04.04.2016 |