Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 8660011790 vodné 02/16 54,44 s DPH 11.03.2016 Zs vodárenská spoločnosť 01.04.2016
Faktúra 2016024 Materiál 209,82 s DPH 03.03.2016 Miko Technik s.r.o. 01.04.2016
Faktúra 20160124 tonery 349,44 s DPH 11.03.2016 Ján Blaho Primaservis 01.04.2016
Faktúra 2782802579 telefónne poplatky 20,24 s DPH 11.03.2016 T-Com 01.04.2016
Faktúra 232016 poplatok za komunálny odpad 535,60 s DPH 03.03.2016 Obecný úrad 01.04.2016
Faktúra 21602892 Manažment školy 02/16 41,35 s DPH 03.03.2016 Raabe s.r.o. 01.04.2016
Faktúra 150025108 pobyt LV pre zdravotníka 85,90 s DPH 03.03.2016 Ceres Slovakia 01.04.2016
Faktúra 7601661120 telefón v alarme 4,74 s DPH 03.03.2016 T-Com 01.04.2016
Faktúra 01462016 Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2016 25,00 s DPH 03.03.2016 RVC Nitra 01.04.2016
Faktúra 62016 stravné 02/16 657,50 s DPH 03.03.2016 Materská škola 01.04.2016
Faktúra 7308416123 záloha plyn 3/16 928,00 s DPH 03.03.2016 SPP 01.04.2016
Faktúra 21604113 Výchovný program pre ŠVVZ 42,66 s DPH 18.03.2016 Raabe s.r.o. 04.04.2016
Objednávka 00000013 tonery 349,44 s DPH 17.02.2016 Ján Blaho Primaservis Mgr. Mária Civáňová 01.04.2016
Objednávka 00000012 pobyt LV pre zdravotníka 85,90 s DPH 12.02.2016 Ceres Slovakia Mgr. Mária Civáňová 01.04.2016
Objednávka 00000011 Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2016 25,00 s DPH 16.02.2016 RVC Nitra Mgr. Mária Civáňová 01.04.2016
Objednávka 00000010 Materiál 209,82 s DPH 16.02.2016 Miko Technik s.r.o. Mgr. Mária Civáňová 01.04.2016
Faktúra 1051600571 vyúčtovanie el.energie 02/16 180,20 s DPH 29.02.2016 Magna energia 11.03.2016
Faktúra 121600477 licencia Samsung School 25,20 s DPH 29.02.2016 Datalan 11.03.2016
Faktúra 15025107 pobyt LV pre 30 žiakov 2 577,00 s DPH 29.02.2016 Ceres Slovakia 11.03.2016
Faktúra 7601337798 telefónne poplatky 32,26 s DPH 22.02.2016 T-Com 11.03.2016
zobrazené záznamy: 1-20/3925