|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
20.11.2025 |
Základná organizácia OZPŠaV pri Základnej škole, Výčapy - Opatovce, Školská 185/1, Výčapy - Opatovce |
ZŠ Výčapy - Opatovce |
Mgr. Mária Civáňová |
riaditeľka |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250097
|
Čistenie kanalizačného potrubia
|
188,00 |
s DPH |
14.10.2025 |
Martin Čapla |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1014092025
|
Korkové tabule
|
242,88 |
s DPH |
08.10.2025 |
BROS S TECHNOLOGY, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8240016885
|
El. energia - záloha za 10/2025
|
210,00 |
s DPH |
08.10.2025 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202502914
|
Upratovacie potreby
|
147,60 |
s DPH |
10.10.2025 |
SMART LOG s.r.o. |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1251291
|
Školenie Prvej pomoci
|
65,19 |
s DPH |
09.10.2025 |
MG PZS, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
378655793
|
Seminár
|
99,00 |
s DPH |
10.10.2025 |
Asociácia správcov registratúr |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1102504752
|
Učebnice pre 2. st. ZŠ
|
48,64 |
s DPH |
10.10.2025 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
0120252793
|
Ovocie + šťava
|
|
s DPH |
14.10.2025 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202540
|
Podporné pomôcky
|
88,90 |
s DPH |
08.10.2025 |
Citius |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
565032284
|
Výpočtová technika
|
403,48 |
s DPH |
16.10.2025 |
Alza sk. |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
565032663
|
Výpočtová technika
|
403,48 |
s DPH |
16.10.2025 |
Alza sk. |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202514904
|
Odborná literatúra
|
43,70 |
s DPH |
16.10.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250297
|
Dodávka služby VO - el. energia
|
246,00 |
s DPH |
16.10.2025 |
KOMUNAL SERVIS - Ver. obst.. |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8412502965
|
Vema Cloud za 10 - 11/2025
|
391,14 |
s DPH |
15.10.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20251380
|
Učebnice pre 2. st. ZŠ
|
345,00 |
s DPH |
23.10.2025 |
Mapa slovakia Trade |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25100189
|
Tonery
|
172,20 |
s DPH |
08.10.2025 |
3P slúži Vám, s. r. o. |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1902025
|
PO a BOZP za 07 - 09/2025
|
160,00 |
s DPH |
03.10.2025 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8377451027
|
Alarm v telefóne za 10/2025
|
0,50 |
s DPH |
24.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202515546
|
Výkon zodpovednej osoby za 10/2025
|
45,51 |
s DPH |
02.10.2025 |
osobyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2025 |