|
|
Objednávka |
OBJ26102
|
Materiál na údržbu budovy
|
230,75 |
s DPH |
27.07.2026 |
MIKO Technik s.r.o. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ26101
|
Inter. vybavenie
|
53,84 |
s DPH |
27.07.2026 |
LK Consulting SK s. r. o. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026102
|
Materiál na údržbu budovy
|
230,75 |
s DPH |
27.07.2026 |
MIKO Technik s.r.o. |
|
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26101459
|
Int. vybavenie
|
53,84 |
s DPH |
27.07.2026 |
LK Consulting SK s. r. o. |
|
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2260033197
|
Vyúčtovanie el. energia za 06/2026
|
8,61 |
s DPH |
06.07.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202607954
|
Odborná literatúra
|
88,80 |
s DPH |
07.07.2026 |
Dr. Josef Raabe Slovensko |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1382026
|
PO a BOZP za 04 - 06/2026
|
160,00 |
s DPH |
07.07.2026 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8390913247
|
Telefón za 06/2026
|
32,44 |
s DPH |
06.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26900231
|
Počítačové služby
|
653,04 |
s DPH |
06.07.2026 |
ITempire s.r.o. |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
112026
|
Strava za 06/2026
|
2 287,90 |
s DPH |
02.07.2026 |
Materská škola Výčapy Opatovce |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202620637
|
Výkon zodpovednej osoby za 07/2026
|
45,51 |
s DPH |
06.07.2026 |
osobyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
6070126
|
Revízna prehliadka plynových rozvodov
|
80,00 |
s DPH |
07.07.2026 |
Ing. Kevin Andrásko - KEAN SER |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260556
|
Servis výpočtovej techniky
|
382,63 |
s DPH |
07.07.2026 |
PreKo, s.r.o. |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26900191
|
IT Audit
|
1 801,09 |
s DPH |
02.07.2026 |
ITempire s.r.o. |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26900196
|
Údržba výpočtovej techniky
|
501,13 |
s DPH |
02.07.2026 |
ITempire s.r.o. |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260265
|
Ser.popl.za elektr. nást. 7/2026
|
35,00 |
s DPH |
02.07.2026 |
Proxia services s.r.o. |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8670861237
|
Záloha plyn za 07/2026
|
968,00 |
s DPH |
07.07.2026 |
Sl. plynarensky priemysel |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26900195
|
Údržba výpočtovej techniky
|
800,00 |
s DPH |
02.07.2026 |
ITempire s.r.o. |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8250019644
|
Záloha el. energia za 07/2026
|
301,00 |
s DPH |
09.07.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ26097
|
Servis výpočtovej techniky
|
382,63 |
s DPH |
07.07.2026 |
PreKo, s.r.o. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
20.07.2026 |