|
|
Faktúra |
202510445
|
Odborná literatúra
|
90,80 |
s DPH |
17.07.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko |
|
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025073
|
Materiál na údržbu školy
|
654,08 |
s DPH |
01.07.2025 |
MIKO Technik s.r.o. |
|
|
|
23.07.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ25080
|
Balík čipov
|
43,00 |
s DPH |
01.07.2025 |
ASC Applied Software Cons |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ25081
|
Spotrebný materiál na prevádzku školy
|
113,43 |
s DPH |
01.07.2025 |
MIKO Technik s.r.o. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ25082
|
Materiál na údržbu školy
|
654,08 |
s DPH |
01.07.2025 |
MIKO Technik s.r.o. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ25083
|
Služby verejného obstarávania - plyn
|
200,00 |
s DPH |
01.07.2025 |
KOMUNAL SERVIS - Ver. obst.. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ25085
|
Tonery
|
1 938,23 |
s DPH |
11.07.2025 |
3P slúži Vám, s. r. o. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ25086
|
Maliarské a natieračské práce
|
1 971,96 |
s DPH |
15.07.2025 |
Jaroslav Marušinec |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ25087
|
Odborná literatúra
|
90,80 |
s DPH |
17.07.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9125006287
|
Balík čipov
|
43,00 |
s DPH |
01.07.2025 |
ASC Applied Software Cons |
|
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20255241
|
Výkon zodpovednej osoby za 07/2025
|
45,51 |
s DPH |
01.07.2025 |
osobyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025074
|
Spotrebný materiál na prevádzku školy
|
113,43 |
s DPH |
01.07.2025 |
MIKO Technik s.r.o. |
|
|
|
23.07.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ25084
|
Verejné obstarávanie na zákazku
|
400,00 |
s DPH |
17.07.2025 |
FairBid Solutions s.r.o. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250086
|
Služby verejného obstarávania - plyn
|
200,00 |
s DPH |
01.07.2025 |
KOMUNAL SERVIS - Ver. obst.. |
|
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8561040422
|
Vodné a stočné za 06/2025
|
179,16 |
s DPH |
07.07.2025 |
ZVAK |
|
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
112025
|
Strava za 06/2025
|
2 006,30 |
s DPH |
02.07.2025 |
Materská škola Výčapy Opatovce |
|
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
325
|
Maliarské a natieračské práce
|
1 971,96 |
s DPH |
15.07.2025 |
Jaroslav Marušinec |
|
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
132025
|
Strava za 07/2025
|
78,40 |
s DPH |
11.07.2025 |
Materská škola Výčapy Opatovce |
|
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8240016882
|
Záloha el. energia za 07/2025
|
210,00 |
s DPH |
08.07.2025 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25070237
|
Tonery
|
1 938,23 |
s DPH |
09.07.2025 |
3P slúži Vám, s. r. o. |
|
|
|
23.07.2025 |