|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
29 032,37 |
s DPH |
05.05.2026 |
Premona s.r.o. |
ZŠ Výčapy - Opatovce |
Mgr. Mária Civáňová |
riaditeľka |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1202604197
|
Tonery
|
142,84 |
s DPH |
20.04.2026 |
Z + M servis a. s. |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8661018350
|
Vodné a stočné za 03/2026
|
229,33 |
s DPH |
14.04.2026 |
ZVAK |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2260014570
|
Vyúčtovanie el. energie za 03/2026
|
84,56 |
s DPH |
14.04.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8412601439
|
Poplatok za Vema Cloud za 04/26 - 06/26
|
531,36 |
s DPH |
20.04.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202604326
|
Odborná literatúra
|
50,30 |
s DPH |
20.04.2026 |
Dr. Josef Raabe Slovensko |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260010
|
Projektoré dni - robotika
|
294,00 |
s DPH |
20.04.2026 |
Zámostie s.r.o. |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1202604243
|
Tonery
|
284,17 |
s DPH |
20.04.2026 |
Z + M servis a. s. |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
792026
|
PO a BOZP za 1 - 3/2026
|
160,00 |
s DPH |
14.04.2026 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
120261566
|
Ovocie
|
|
s DPH |
20.04.2026 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1202604343
|
Tonery
|
157,20 |
s DPH |
29.04.2026 |
Z + M servis a. s. |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ26075
|
Odborná literatúra
|
50,30 |
s DPH |
20.04.2026 |
Dr. Josef Raabe Slovensko |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ26076
|
Projektové dni - robotika
|
294,00 |
s DPH |
20.04.2026 |
Zámostie s.r.o. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ26077
|
Tonery
|
284,17 |
s DPH |
20.04.2026 |
Z + M servis a. s. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ26078
|
Tonery
|
142,84 |
s DPH |
20.04.2026 |
Z + M servis a. s. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ26079
|
Tonery
|
157,20 |
s DPH |
29.04.2026 |
Z + M servis a. s. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8386863047
|
Alarm v telefóne za 04/2026
|
0,50 |
s DPH |
29.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202600810
|
Upratovacie potreby
|
150,06 |
s DPH |
27.03.2026 |
SMART LOG s.r.o. |
|
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026043
|
Spotrebný materiál
|
143,49 |
s DPH |
07.04.2026 |
MIKO Technik s.r.o. |
|
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
52026
|
Strava za 03/2026
|
2 641,70 |
s DPH |
07.04.2026 |
Materská škola Výčapy Opatovce |
|
|
|
28.04.2026 |