|
|
Objednávka |
OBJ24163
|
Odborná literatúra
|
35,00 |
s DPH |
20.12.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
530740252
|
Nabíjačky k telefónom
|
30,27 |
s DPH |
16.12.2024 |
Alza sk. |
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20241770
|
Kontrola a meranie has. prístr.
|
239,22 |
s DPH |
11.12.2024 |
Horex HX s.r.o. |
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240194
|
Učebné pomôcky
|
156,80 |
s DPH |
11.12.2024 |
Alena Domanická |
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1139758
|
Ovocie + šťava
|
|
s DPH |
12.12.2024 |
BFL s.r.o. |
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202403357
|
Upratovacie potreby
|
161,10 |
s DPH |
13.12.2024 |
SMART LOG s.r.o. |
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8230033031
|
Záloha el. energia za 12 2024
|
244,00 |
s DPH |
13.12.2024 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2999
|
Členský príspevok na 12/24 - 11/25
|
144,00 |
s DPH |
16.12.2024 |
VPS Free.cz |
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3724325032
|
Pravidlá slov. pravopisu
|
46,75 |
s DPH |
16.12.2024 |
Panta Rhei |
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202417911
|
Žiak so ŠVVP doplnok
|
43,16 |
s DPH |
16.12.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko |
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202418941
|
Odborná literatúra
|
35,00 |
s DPH |
16.12.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko |
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
530739567
|
Nabíjačky a USB
|
55,16 |
s DPH |
16.12.2024 |
Alza sk. |
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
6230707269
|
Spotrebný materiál na upratovanie
|
108,10 |
s DPH |
11.12.2024 |
KäRCHER Slovakia s.r.o. |
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241210922
|
Kancelárske potreby
|
302,89 |
s DPH |
17.12.2024 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
745745
|
Reflexné vesty
|
63,90 |
s DPH |
17.12.2024 |
LEGS, spol. s r.o. |
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3724283729
|
Knihy
|
200,33 |
s DPH |
17.12.2024 |
Panta Rhei |
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
602024
|
Čistenie a kontrola komínov
|
48,00 |
s DPH |
17.12.2024 |
Peter Šulan Kominár |
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
245331
|
Učebné pomôcky SZP
|
61,52 |
s DPH |
17.12.2024 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
22504738
|
Učebné pomôcky
|
20,50 |
s DPH |
18.12.2024 |
NOMIland |
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
243089
|
Taburety
|
264,00 |
s DPH |
20.12.2024 |
eVector group SE |
|
|
|
23.01.2025 |