|
|
Objednávka |
OBJ26131
|
Seminár
|
98,40 |
s DPH |
06.10.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
152026
|
Strava za 09/2026
|
2 339,30 |
s DPH |
01.10.2026 |
Materská škola Výčapy-Opatovce |
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8661107417
|
Vodné a stočné za 09/2026
|
263,92 |
s DPH |
05.10.2026 |
ZVAK |
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1202612021
|
Tonery
|
361,40 |
s DPH |
01.10.2026 |
Z + M servis a. s. |
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202630671
|
Výkon zodpovednej osoby za 10/2026
|
45,51 |
s DPH |
01.10.2026 |
osobyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260358
|
Serv. popl. za elektr. nástenku 10/2026
|
35,00 |
s DPH |
01.10.2026 |
Proxia services s.r.o. |
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026149
|
Spotrebný materiál na údržbu
|
413,54 |
s DPH |
01.10.2026 |
MIKO Technik s.r.o. |
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8661324193
|
Záloha plyn za 10/2026
|
968,00 |
s DPH |
06.10.2026 |
Sl. plynarensky priemysel |
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1972026
|
PO a BOZP za 07 - 09/2026
|
160,00 |
s DPH |
06.10.2026 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8442600815
|
Seminár
|
98,40 |
s DPH |
06.10.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ26129
|
Tonery
|
361,40 |
s DPH |
05.10.2026 |
Z + M servis a. s. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ26130
|
Spotrebný materiál na údržbu
|
413,54 |
s DPH |
05.10.2026 |
MIKO Technik s.r.o. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
14.10.2026 |
|
Zmluva |
|
Dodatok číslo 5 zmeny v rámci majetkových poistných zmlúv
|
1 491,33 |
s DPH |
28.09.2026 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ Výčapy - Opatovce |
Mgr. Mária Civáňová |
riaditeľka |
12.10.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok číslo 4 zmeny v rámci majetkových poistných zmlúv
|
1 137,91 |
s DPH |
01.07.2026 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ Výčapy - Opatovce |
Mgr. Mária Civáňová |
riaditeľka |
12.10.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
30.09.2026 |
Obec Jelšovce |
ZŠ Výčapy - Opatovce |
Mgr. Mária Civáňová |
riaditeľka |
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
27090126
|
Revízna prehliadka plynového kotla
|
520,00 |
s DPH |
30.09.2026 |
Ing. Kevin Andrásko - KEAN SER |
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026041
|
Kontrola a čistenie komína
|
105,00 |
s DPH |
28.09.2026 |
Ondrej Mego Kominárstvo |
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8394797873
|
Alarm v telefóne za 09/2026
|
0,50 |
s DPH |
24.09.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260611
|
Servis tlačiarne
|
275,27 |
s DPH |
30.09.2026 |
PreKo, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ26128
|
Aktualizačná odborná príprava obsluhy
|
135,30 |
s DPH |
30.09.2026 |
Ing. Adrián Pažitný-TEMPERING |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
01.10.2026 |