|
Zmluva |
ZML-3/2024
|
Zmluva o vykonávaní plaveckých kurzov
|
1 460,00 |
s DPH |
25.03.2024 |
Vladimír Turček |
ZŠ Výčapy - Opatovce |
Mgr. Mária Civáňová |
riaditeľka |
27.03.2024 |
|
Objednávka |
OBJ24023
|
Nábytok
|
684,00 |
s DPH |
13.03.2024 |
eVector group SE |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
27.03.2024 |
|
Objednávka |
OBJ24022
|
Rekonštrukcia alarmu
|
876,00 |
s DPH |
13.03.2024 |
Ing. Mário Kuna Elop |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
8230033022
|
Záloha el. energia za 3/24
|
244,00 |
s DPH |
13.03.2024 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
8461008392
|
Voda za 2/24
|
79,25 |
s DPH |
13.03.2024 |
ZVAK |
|
|
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
243015
|
Taburety
|
684,00 |
s DPH |
13.03.2024 |
eVector group SE |
|
|
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
2024021
|
Rekonštrukcia alarmu
|
876,00 |
s DPH |
13.03.2024 |
Ing. Mário Kuna Elop |
|
|
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
2024010
|
Podlahárske práce
|
1 582,20 |
s DPH |
12.03.2024 |
RH Podlahy s.r.o. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
Objednávka |
OBJ24021
|
Podlahárske práce
|
1 582,20 |
s DPH |
12.03.2024 |
RH Podlahy s.r.o. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
8345070040
|
Telefón za 02/24
|
27,71 |
s DPH |
11.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
124
|
Maliarské a natieračské práce
|
1 438,50 |
s DPH |
11.03.2024 |
Jaroslav Marušinec |
|
|
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
2024020
|
Spotrebný materiál
|
167,38 |
s DPH |
11.03.2024 |
MIKO Technik s.r.o. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
2240005992
|
Vyúčtovanie el. energie za 2/24
|
90,98 |
s DPH |
11.03.2024 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
Objednávka |
OBJ24020
|
Spotrebný materiál
|
167,38 |
s DPH |
11.03.2024 |
MIKO Technik s.r.o. |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
27.03.2024 |
|
Objednávka |
OBJ24019
|
Maliarske a natieračské práce
|
1 438,50 |
s DPH |
11.03.2024 |
Jaroslav Marušinec |
Mgr. Mária Civáňová |
|
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
8640640545
|
Záloha plyn za 3/2024
|
1 534,00 |
s DPH |
05.03.2024 |
Sl. plynarensky priemysel |
|
|
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
32024
|
Strava za 2/2024
|
1 792,00 |
s DPH |
05.03.2024 |
Materská škola Výčapy Opatovce |
|
|
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
1024031009
|
Výkon zodpovednej osoby za 03/2024
|
44,40 |
s DPH |
05.03.2024 |
osobyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
1139106
|
Ovocie
|
|
s DPH |
28.02.2024 |
BFL s.r.o. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
9124001355
|
Balík čipov
|
40,00 |
s DPH |
26.02.2024 |
ASC Applied Software Cons |
|
|
|
27.03.2024 |